Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740257   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originál toneru MLT-D1052L Black  70,25 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  81/2017  24.08.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740306   SAD SLOVAKIA, s.r.o.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
50645790  Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko)  1700,00 
vrátane DPH
82/2017  12.10.2017  17.10.2017  2.1.2018 
11740281   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Inštalácia routra k PC  12,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  83/2017  14.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740285   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  120,00 
vrátane DPH
84/2017  26.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740279   Dopravné služby PB, s.r.o.
Zákvašov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica
50366793  Odvoz a zneškodnenie odpadu, poplatok za uskladnenie odpadu  378,86 
vrátane DPH
85/2017  13.09.2017  26.09.2019  29.12.2017 
11740310   ts globe s.r.o.
M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina
47682621  Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017  1572,00 
vrátane DPH
86/2017  19.10.2017  26.10.2017  2.1.2018 
11740266   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinsekcia - hubenie ôs a sršňov  72,00 
vrátane DPH
87/2017  05.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740270   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner originál Q6000A Black  78,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  88/2017  07.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740111   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Víkendový pobyt pre MD v Lysej pod Makytou  99,00 
vrátane DPH
9/2017  07.04.2017  18.04.2017  8.6.2017 
11740276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 982 ks  3535,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  90/2017  11.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740341   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Služby - vytvorenie konta a inštalácia MS Office  24,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  91/2017  13.11.2017  20.11.2017  2.1.2018 
11740376   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Seminár Výchova dertí v NRS .... - vyúčtovanie  80,00 
vrátane DPH
92/2017  07.12.2017  21.09.2017  3.1.2018 
11740283   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Poplatok za odborný seminár Možnosti diagnostiky  232,00 
vrátane DPH
93/2017  19.09.2017  21.09.2017  29.12.2017 
11740295   Poradca podnikateľa,spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie poplatku za školenie 14.12.2017 mzdy  72,00 
vrátane DPH
94/2017  05.10.2017  26.09.2017  2.1.2018 
11740357   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda Super B TN869ET  805,01 
vrátane DPH
95/2017  29.11.2017  05.12.2017  2.1.2018 
11740316   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
26785512  Poskytnuté služby podľa priloženého pracovného výkazu  240,00 
vrátane DPH
96/2017  27.10.2017  07.11.2017  2.1.2018 
11740287   MERTOP s.r.o.
Otrokovická 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom
46790144  Soľ tabletovaná, bal. 25 kg  78,00 
vrátane DPH
97/2017  01.10.2017  11.10.2017  2.1.2018 
11740356   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Peugeot TN 681BS  344,23 
vrátane DPH
98/2017  29.11.2017  05.12.2017  2.1.2018 
11740303   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Poplatok za seminár Správa majetku štátu Bratislava 10.10.2017  75,00 
vrátane DPH
99/2017  11.10.2017  09.10.2017  2.1.2018 
11740423   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 12/2017  319,97 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  27.12.2017  29.12.2017  3.1.2018 
11740422   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2018 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  27.12.2017  28.12.2017  3.1.2018 
11740421   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2018 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  27.12.2017  29.12.2017  3.1.2018 
11740420   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Zimná rekreácia pre deti v Hoteli Lesák 27.-31.12.2017 pre 24 detí  2400,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 16/2017/EKON zo dňa 20.12.2017  27.12.2017  28.12.2017  3.1.2018 
11740415   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 11+12/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  21.12.2017  27.12.2017  3.1.2018 
11740407   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín
31624081  Oprava kúpeľne RD v DM  6404,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017  19.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740406   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín
31624081  Oprava podlahových plôch prízemia RD v DM  17866,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017 a Dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2017  19.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740405   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.11.-06.12.2017  2976,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  19.12.2017  21.12.2017  3.1.2018 
11740403   AutoMarket Trenčín s.r.o.
M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín
36336394  Osobný automobil Kia Carens 2017 Gold  19988,99 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201767922_Z zo dňa 15.12.2017  18.12.2017  27.12.2017  3.1.2018 
11740391   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 11/2017  2997,71 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  11.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740386   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2017  599,12 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740380   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2017 vyúčtovanie  10741,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  08.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2017  135,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.12.2017  11.12.2017  3.1.2018 
11740370   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2017  290,47 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.12.2017  11.12.2017  3.1.2018 
11740369   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  06.12.2017  11.12.2017  3.1.2018 
11740367   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 4.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  05.12.2017  11.12.2017  3.1.2018 
11740362   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.12.2017  08.12.2017  3.1.2018 
11740361   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.12.2017  08.12.2017  3.1.2018 
11740360   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 11/2017  23,64 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.12.2017  15.12.2017  3.1.2018 
11740358   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektrickej energie 12/2017 maloodber  128,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  01.12.2017  05.12.2017  3.1.2018 
11740354   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 11/2017  200,33 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  29.11.2017  05.12.2017  2.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť