Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.415 ks  5094,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  62/2017  11.07.2017  07.08.2017 
11740222   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 06/2017 vyúčtovanie  -1583,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.07.2017  08.08.2017 
11740221   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 vyúčtovanie  448,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.07.2017  20.07.2017 
11740220   Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3, 911 08 Trenčín
37381598  Odborné prehliadky tlakových zariadení  203,72 
vrátane DPH
60/2017  10.07.2017  07.08.2017 
11740219   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Servisné služby - servis PC, výmena a inštalácia  181,92 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  53/2017  10.07.2017  27.07.2017 
11740218   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2017  722,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  10.07.2017  20.07.2017 
11740217   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.07.2017  20.07.2017 
11740216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017  304,61 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.07.2017  19.07.2017 
11740215   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby - Wifi router  1,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  07.07.2017  20.07.2017 
11740214   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov CF 283A a CF350A  206,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  63/2017  06.07.2017  30.08.2017 
11740213   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 05+06/2017  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  06.07.2017  12.07.2017 
11740212   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 07/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.07.2017  12.07.2017 
11740211   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 07/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.07.2017  12.07.2017 
11740210   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.07.2017  12.07.2017 
11740209   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.07.2017  12.07.2017 
11740208   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 06/2017  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.07.2017  07.07.2017 
11740207   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2017  121,57 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  04.07.2017  14.07.2017 
11740206   SAD AGENCY s.r.o.
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
46671897  Autobusová doprava na trase Trenčín - Bratislava - Trenčín dňa 08.06.2017  180,00 
vrátane DPH
52/2017  04.07.2017  27.07.2017 
11740205   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Všeobecný materiál - kartáč, batéria drezová, tmel  64,76 
vrátane DPH
64/2017  04.07.2017  12.07.2017 
11740204   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a PO za 2.Q.2017  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  03.07.2017  12.07.2017 
11740203   IVES Košice
Čsľ. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Technická podpora Winasu  59,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R_75/2016 o používaní aktuálnych verzií aplikačného progamového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS Košice z 24.06.2016  03.07.2017  28.06.2017 
11740202   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 06/2017  73,80 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017  03.07.2017  12.07.2017 
11740201   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 05/2017  36,90 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017  03.07.2017  12.07.2017 
11740200   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 06/2017  100,80 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016  03.07.2017  07.07.2017 
11740199   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 06/2017  200,22 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  29.06.2017  21.07.2017 
11740198   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Servisná kontrola horákov  585,60 
vrátane DPH
55/2017  26.06.2017  03.07.2017 
11740197   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 05/2017  6,40 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016, Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017  23.06.2017  28.06.2017 
11740196   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 06/2017  335,89 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.06.2017  14.07.2017 
11740195   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 04/2017  15,69 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 3/2016/246 zo dňa 15.12.2016  21.06.2017  28.06.2017 
11740194   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 05/2017  11,64 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  21.06.2017  28.06.2017 
11740193   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 05/2017  87,36 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016  21.06.2017  28.06.2017 
11740192   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 04/2017  67,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  21.06.2017  28.06.2017 
11740191   CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
36321371  Tuzemská autobusová doprava TN-Čilistov  300,60 
vrátane DPH
54/2017  21.06.2017  28.06.2017 
11740190   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Ford Tranzit TN 848BE  112,02 
vrátane DPH
51/2017  20.06.2017  28.06.2017 
11740189   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov CF 283A a CF350A  104,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  58/2017  20.06.2017  14.07.2017 
11740188   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Origiál tonera Samsung ML 1710, 1740  85,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  57/2017  20.06.2017  14.07.2017 
11740187   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 05/2017  50,88 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  19.06.2017  28.06.2017 
11740186   OZ Artea
Sibírska 65, 831 02 Bratislava
42139201  Poplatok za účasť na III. medzinárodnej arteterapeutickej konferencii 27.-28.05.2017 v Bratislave  50,00 
vrátane DPH
39/2017  19.06.2017  18.05.2017 
11740185   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 06.05.2017-05.06.2017  2866,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  19.06.2017  23.06.2017 
11740184   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.658 ks  5968,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  50/2017  15.06.2017  23.06.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť