Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740058   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 05.02.-03.03.2016  -12,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740057   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 04.03.-06.04.2016  -15,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740056   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 07.04.-04.05.2016  -12,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740055   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 05.05.-03.06.2016  -13,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 04.06.-04.07.2016  -14,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740053   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 05.07.-03.08.2016  -13,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740052   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.08.-05.09.2016  -15,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740051   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.09.-05.10.2017  -13,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740050   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.10.-05.12.2016  -27,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740049   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.12.-31.12.2016  -11,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740048   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 02/2017  410,21 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.02.2017  20.03.2017  23.3.2017 
11740047   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 01/2017  104,16 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 3/2016/246 zo dňa 15.12.2016  22.02.2017  09.03.2017  23.3.2017 
11740046   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 12/2016  19,68 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  22.02.2017  09.03.2017  23.3.2017 
11740045   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 01/2017  76,26 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  22.02.2017  09.03.2017  23.3.2017 
11740044   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 12/2016  26,88 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 3/2016/246 zo dňa 15.12.2016  22.02.2017  09.03.2017  23.3.2017 
11740042   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 01/2017  87,36 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  17.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740041   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Stravné dieťaťa 01/2017  104,16 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016  17.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740040   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2017 veľkoodber  18900,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740039   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 02/2017 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  13.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740038   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 veľkoodber  1606,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  13.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740037   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 maloodber  153,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  13.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740036   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 03/2017 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  13.02.2017  08.03.2017  23.3.2017 
11740034   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1626,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  16.02.2017  06.03.2017  23.3.2017 
11740032   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 01.01.2017-06.02.2017  3032,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  15.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740031   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 03/2017 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  13.02.2017  06.03.2017  23.3.2017 
11740028   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 01/2017  80,21 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  10.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740027   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2017  532,69 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740026   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 01/2017  2,83 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  09.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740025   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 01/2017  6,90 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  09.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  08.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740023   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017  279,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  08.02.2017  21.02.2017  23.3.2017 
11740022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017  120,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740019   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 12/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  08.02.2017  14.02.2017  23.3.2017 
11740018   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 01/2017  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  07.02.2017  14.02.2017  23.3.2017 
11740017   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany
00163333  Strava dieťaťa 01/2017  76,43 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu zo dňa 13.09.2016  06.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740015   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  194,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.01.2017  08.02.2017  22.3.2017 
11740012   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
36342645  Školné za zimný semester 2016/2017  367,00 
vrátane DPH
Zmluva o štúdiu zo dňa 04.10.2016, Rozhodnutie o prijatí na štúdium č. 45/2016-MAN-D-Dca zo dňa 22.08.2016  25.01.2017  08.02.2017  22.3.2017 
11740011   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2017  233,46 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  23.01.2017  08.02.2017  22.3.2017 
11740006   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 2016  -2416,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2017  01.02.2017  22.3.2017 
11740004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.01.2017  31.01.2017  22.3.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť