Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740144 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 5/2017 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 1/2017 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740143 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 04/2017 | 2,85 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740137 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 04/2017 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740136 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 04/2017 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740135 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/2017 - veľkoodber | 6932,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740134 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/2017 - maloodber | 606,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740133 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie | 1651,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740132 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber | 138,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740148 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Poplatok za odborný seminár Správa registratúry a správa dokumentov v r. 2017 - Elektronické dokumenty v praxi | 68,00 vrátane DPH |
N | 38/2017 | 10.05.2017 | 09.05.2017 | 26.6.2017 |
| 11740115 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 03/2017 vyúčtovanie | 1410,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013 | N | 10.04.2017 | 09.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740114 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2017 vyúčtovanie | 8432,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 10.04.2017 | 09.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740101 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov 4 ks CF283A,CC530AC,CC531AC,CC53 | 367,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 27/2017 | 05.04.2017 | 09.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740130 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 03/2017 | 9,05 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740129 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 03/2017 | 9,70 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016 | N | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740128 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 03/2017 | 18,81 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016 | N | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740127 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Doplatok za lieky 03/2017 | 1,58 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016 | N | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740117 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB | 629,36 vrátane DPH |
N | 23/2017 | 11.04.2017 | 03.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740113 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2017 | 535,09 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 07.04.2017 | 03.05.2017 | 8.6.2017 |
| 11740122 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 04.03.2017-05.04.2017 | 3198,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740124 | SAD AGENCY, s.r.o. Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46671897 | Preprava osôb 01.04.2017 Horné Srnie-TN-PD a späť | 120,00 vrátane DPH |
N | 25/2017 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740123 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Strava dieťaťa za 03/2017 | 108,81 vrátane DPH |
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti | N | 19.04.2017 | 26.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740121 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie za 4/2017 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 1/2017 | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740120 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí počas Najmilšieho koncertu roka | 114,00 vrátane DPH |
N | 29/2017 | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740119 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava zamestnancov počas Najmilšieho koncertu roka | 15,00 vrátane DPH |
N | 29/2017 | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740231 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Vyúčtovanie poplatku za seminár 25.04.2017 | 140,00 vrátane DPH |
N | 36/2017 | 28.07.2017 | 21.04.2017 | 29.12.2017 |
| 11740230 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Vyúčtovanie poplatku za seminár z 27.04.2017 | 100,00 vrátane DPH |
N | 37/2017 | 28.07.2017 | 21.04.2017 | 29.12.2017 |
| 11740118 | M+K Psychology, s.r.o. Haluzice 750, 913 07 Haluzice |
50640071 | Psychologické vyšetrenie pre posúdenie spôsobilosti | 90,00 vrátane DPH |
N | 32/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740086 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2017 | 290,03 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.03.2017 | 21.04.2017 | 3.5.2017 |
| 11740234 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Strava detí počas pobytu v ÚZ Častá Papiernička | 144,00 vrátane DPH |
N | 59/2017 | 31.07.2017 | 18.04.2017 | 29.12.2017 |
| 11740112 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Zimný pobyt v Terchovej 19.02.-25.02.2017 | 144,00 vrátane DPH |
N | 17/2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740111 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Víkendový pobyt pre MD v Lysej pod Makytou | 99,00 vrátane DPH |
N | 9/2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740109 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Strava dieťaťa 03/2017 | 104,16 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu zo dňa 13.09.2016 | N | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740108 | Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za 04/2017 | 69,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 2/2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740107 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Všeobecný materiál - vodoinštalačný | 25,42 vrátane DPH |
N | 31/2017 | 04.04.2017 | 18.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740181 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie poplatku školenie služby zamestnanosti | 66,00 vrátane DPH |
N | 33/2017 | 21.04.2017 | 13.04.2017 | 27.9.2017 |
| 11740126 | Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika Spartakovská 3, 917 01 Trnava |
42290422 | Poplatok za účasť na svetovej vedeckej konferencii Deti v sieti: Sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania | 630,00 vrátane DPH |
N | 34/2017 | 24.04.2017 | 13.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740106 | PsycheRhesis, s.r.o. Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín |
50123378 | Klinicko-psychodiagnostické služby z 29.03.2017 | 175,00 vrátane DPH |
N | 26/2017 | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2017 | 285,46 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2017 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 8.6.2017 |
| 11740103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2017 | 120,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013 | N | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 8.6.2017 |