Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740374   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Odborná konferencia Mosty v sociálno.... - vyúčtov  60,00 
vrátane DPH
112/2017  07.12.2017  20.10.2017 
11740385   PSYCHOPROF s.r.o.
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky
34132988  NEO päťfaktorový osobnostný inventár + poštovné  59,87 
vrátane DPH
141/2017  08.12.2017  12.12.2017 
11740235   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Náklady na Športové hry v Čilistove  91,00 
vrátane DPH
56/2017  31.07.2017  25.08.2017 
11740418   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Nábytok - k linke lišty, príborník, drez  79,98 
vrátane DPH
145/2017  27.12.2017  14.12.2017 
11740402   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Multifunkčné zariadenie Samsung Sl M2070W  110,90 
vrátane DPH
144/17  15.12.2017  13.12.2017 
11740156   Ivan Gašpar - CAR CENTER
Javorinská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32781300  Motor vetráku do vozidla Peugeot  48,00 
vrátane DPH
44/2017  16.05.2017  29.05.2017 
11740366   BRENO s. r. o.
Ku štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  Metrážny koberec 5,37 m  171,58 
vrátane DPH
135/2017  05.12.2017  07.12.2017 
11740365   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Materiál pre pracovné stroje  253,60 
vrátane DPH
134/2017  04.12.2017  08.12.2017 
11740359   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál - latex, pena, vane, ventily, batérie  985,60 
vrátane DPH
129/2017  01.12.2017  08.12.2017 
11740243   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Lieky dieťaťa 06/2017  59,87 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016, Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 5/2017/246 zo dňa 16.05.2017  07.08.2017  31.08.2017 
11740260   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Letný tábor 35 detí 01.08.-21.08.2017  9979,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 9/2017/EKON zo 27.07.2017  31.08.2017  07.09.2017 
11740417   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Kuchynská linka VONA  199,00 
vrátane DPH
145/2017  27.12.2017  14.12.2017 
11740416   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Kuchynská linka VONA  199,02 
vrátane DPH
145/2017  27.12.2017  14.12.2017 
11740419   DECODOM spol. s r.o.
Pílska 7, 955 01 Topoľčany
36305073  Kuchynská linka BORA  450,63 
vrátane DPH
145/2017  27.12.2017  14.12.2017 
11740167   METALSTROJ, s.r.o.
Velčice 503, 913 04 Chocholná - Velčice
44021551  Kosenie trávnych plôch traktorovou kosačkou  500,00 
vrátane DPH
48/2017  01.06.2017  12.06.2017 
11740345   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A3, A4  742,54 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016  119/2017  16.11.2017  30.11.2017 
11740412   Zongor Dušan
Adamovské Kochanovce 67, 913 05 Adamovské Kochanovce
41131151  Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška  189,00 
vrátane DPH
128/2017  21.12.2017  27.12.2017 
11740347   TRELLIS a.s.
Rybárska 5, 911 01 Trenčín
31412173  Kontrola a funkčná skúška snímačov plynu v kotolni  144,00 
vrátane DPH
71/2017  20.11.2017  29.11.2017 
11740106   PsycheRhesis, s.r.o.
Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby z 29.03.2017  175,00 
vrátane DPH
26/2017  06.04.2017  13.04.2017 
11740033   PsycheRhesis, s.r.o.
Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby 06.02.2017  175,00 
vrátane DPH
10/2017  15.02.2017  22.02.2017 
11740368   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2297,69 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016  118/2017  06.12.2017  22.12.2017 
11740398   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Kancelárska stolička Lindy 1+1  144,00 
vrátane DPH
143/2017  13.12.2017  15.12.2017 
11740334   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy s.č. 1684  4095,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
11740353   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy  4577,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  27.11.2017  30.11.2017 
11740281   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Inštalácia routra k PC  12,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  83/2017  14.09.2017  02.10.2017 
11740384   Poradca podnikateľa,spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  EPI právny systém a mzdové centrum - ročný prístup  414,05 
vrátane DPH
125/2017  08.12.2017  06.12.2017 
11740276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 982 ks  3535,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  90/2017  11.09.2017  02.10.2017 
11740074   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.965 ks  7074,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  19/2017  09.03.2017  27.03.2017 
11740150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.849 ks  6656,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  41/2017  11.05.2017  31.05.2017 
11740184   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.658 ks  5968,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  50/2017  15.06.2017  23.06.2017 
11740020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.630 ks  5868,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  13/2017  07.02.2017  22.02.2017 
11740304   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.568 ks  5644,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  100/2017  12.10.2017  17.10.2017 
11740223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.415 ks  5094,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  62/2017  11.07.2017  07.08.2017 
11740155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.390 ks  5004,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  30/2017  18.05.2017  22.05.2017 
11740344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.343 ks  4834,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  115/2017  15.11.2017  21.11.2017 
11740250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.318 ks  4744,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  72/2017  11.08.2017  30.08.2017 
11740382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.145 ks  4122,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  137/2017  08.12.2017  13.12.2017 
11740313   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2015, 2016 - vyúčtovanie Domaniža  -130,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  25.10.2017  29.11.2017 
11740391   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 11/2017  2997,71 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  11.12.2017  13.12.2017 
11740342   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 15.10.-31.10.2017 - vyúčtovanie  1529,83 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  13.11.2017  20.11.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť