Faktúry 2018 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840109   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.5.2018  02.05.2018 
11840079   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.4.2018  05.04.2018 
11840057   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka PLynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    5.3.2018  05.03.2018 
11840028   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565    767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.2.2018  02.02.2018 
11840010   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu- vyúčtovanie  1300,18 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    15.1.2018  15.01.2018 
11840001   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2018  03.01.2018 
11840182   LUX-BS s.r.o
JÓkaiho 32 Komárno
36282901  Ubytovanie  89,80 
vrátane DPH
    26.7.2018  26.07.2018 
11840267   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia  228,18 
vrátane DPH
  obj. č.24/2018/MY zo dňa 21.11.2018  27.11.2018  27.11.2018 
11840243   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Individuálna a skupinová supervízia  318 
bez DPH
  obj.č.19/2018/MY z 26.9.2018  10.10.2018  11.10.2018 
11840100   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Skupinová a individuálna supervízia  408 
bez DPH
  obj.č.8/201//NM z 25.4.2018  27.4..2018  30.04.2018 
11840074   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Seminár pre soc. pracovníčky  69 
bez DPH
    22.3.2018  22.03.2018 
11840066   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  Supervízia  438,0 
bez DPH
  obj.č.4/2018/MY z 7.3.2018  13.3.2018  14.03.2018 
11840254   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2090 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    5.11.2018  06.11.2018 
11840241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    8.10.2018  09.10.2018 
11840206   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.9.2018  04.09.2018 
11840187   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1941,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.8.2018  02.08.2018 
11840171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1485,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.7.2018  04.07.2018 
11840131   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.143,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.6.2018  04.06.2018 
11840112   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Stravné poukážky  2348,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.5.2018  03.05.2018 
11840081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2329,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    4.4.2018  05.04.2018 
11840050   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2451 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.3.2018  02.03.2018 
11840026   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Eelektronické stravné poukážky  2097,60 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.2.2018  02.02.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018 
11840251   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery  529,32 
vrátane DPH
  obj.č.19/2018/NM z 10.10.2018  26.10.2018  26.10.2018 
11840127   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Kancelársky papier, tonery  422,62 
vrátane DPH
  obj.č.9/2018/NM z 25.5.2018  31.5.2018  01.06.2018 
11840062   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574    189,86 
bez DPH
  obj.6/2018/NM z 5.3.2018  7.3.2018  08.03.2018 
11840287   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 9.1.2018    4.12.2018  06.12.2018 
11840285   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    4.12.2018  14.12.2018 
11840257   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011    6.11.2018  07.11.2018 
11840256   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    6.11.2018  07.11.2018 
11840255   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti EVC  15,00 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 9.1.2018    6.11.2018  07.11.2018 
11840229   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011    3.10.2018  03.10.2018 
11840228   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
  Služby v oblasti EVC  15,00 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 9.1.2018    3.10.2018  03.10.2018 
11840227   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    3.10.2018  03.10.2018 
11840204   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti EVC  15,00 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    31.8.2018  31.08.2018 
11840203   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Výkon činnosti zodpovednej osoby  156,00 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    31.8.2018  31.08.2018 
11840202   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011    31.8.2018  31.08.2018 
11840193   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    7.8.2018  07.08.2018 
11840185   FIBEZ s.r-.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    1.8.2018  02.08.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť