Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trenčín, Jilemnického 40)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840256   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra		 00513806  ubytovanie pre klienta  42,28 
vrátane DPH		   obj.  26.09.2018  28.09.2018  22.10.2018 
11840270   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra		 00513807  ubytovanie pre klienta 10/2018  87,58 
vrátane DPH		   obj.  05.10.2018  12.10.2018  19.11.2018 
11840287   LVS Nitra
Pri kastieli 1, 949 01 Nitra		 00513806  ubytovanie pre klienta 11/2018  60,40 
vrátane DPH		   obj.  29.10.2018  06.11.2018  19.11.2018 
11840322   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra		 00513806  ubytovanie pre klienta 12/2018  63,42 
vrátane DPH		   obj.  07.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
11840324   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  účasť na seminári  60,00 
vrátane DPH		   obj.  29.11.2018  10.11.2018  7.1.2019 
11840299   REVIMONT DG s.r.o.
038 04 Bystrička 111		 36415103  úradné meranie na KIA Stonic  240,00 
vrátane DPH		   obj.  06.11.2018  09.11.2018  7.1.2019 
11840376   S.O.G. Furniture s.r.o.
Jesenského 596/30, 911 01 Trenčín		 34103244  Vešiaky chrómové 3 ks  149,70 
bez DPH		   obj.  19.12.2018  19.12.2018  6.2.2019 
11840242   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné AK 20.5.-28.8.2018  484,57 
vrátane DPH		 788/2014    07.09.2018  14.09.2018  22.10.2018 
11840337   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné AK 29.8.-30.11.2018  64,58 
vrátane DPH		 788/2014    07.12.2018  11.12.2018  6.2.2019 
11840312   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018  181,92 
vrátane DPH		 788/2014    15.11.2018  22.11.2018  7.1.2019 
11840279   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné AK 4.9.-1.10.2018  146,74 
vrátane DPH		 788/2014    15.10.2018  17.10.2018  19.11.2018 
11840348   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné TN 06.11.-17.12.2018  140,15 
vrátane DPH		 788/2014  obj.  12.12.2018  17.12.2018  6.2.2019 
11840247   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné, stočné TN 2.8.-3.9.2018  180,61 
vrátane DPH		 788/2014    10.09.2018  14.09.2018  22.10.2018 
11840018   TVK, a.s.
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné AK 1.12.17-12.1.18  114,29 
vrátane DPH		 788/2014    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840025   TVK, a.s.
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné AK 13.1.-16.1.18  16,01 
vrátane DPH		 788/2014    26.01.2018  30.01.2018  27.2.2018 
11840076   TVK, a.s.
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné TN 2.2.-1.3.2018  162,73 
vrátane DPH		 788/2014    16.03.2018  22.03.2018  2.5.2018 
11840019   TVK, a.s.
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné TN 7.12.17-8.1.18  137,18 
vrátane DPH		 788/2014    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840051   TVK, a.s.
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné TN 8.1.18-1.2.18  109,13 
vrátane DPH		 788/2014    19.02.2018  26.02.2018  19.3.2018 
11840158   TVK,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné,zrážky od 17.1.-19.5.18 AK  156,72 
vrátane DPH		 788/2014    30.05.2018  08.06.2018  12.6.2018 
11840107   TVK,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné,zrážky od 2.3.-4.4.2018  218,02 
vrátane DPH		 788/2014    18.04.2018  23.04.2018  23.5.2018 
11840183   TVK,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné,zrážky od 5.4.-3.5.2018  157,76 
vrátane DPH		 788/2014    18.06.2018  25.06.2018  12.7.2018 
11840135   TVK,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné,zrážky od 5.4.-3.5.2018  156,72 
vrátane DPH		 788/2014    18.05.2018  24.05.2018  12.6.2018 
11840208   TVK,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné,stočné,zrážky od 6.6.-2.7.2018  136,76 
vrátane DPH		 788/2014    17.07.2018  20.07.2018  13.8.2018 
11840226   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné. Stočné TN 3.7.-1.8.2018  132,40 
vrátane DPH		 788/2014    16.08.2018  20.08.2018  26.9.2018 
11840190   ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 7, 907 01 Majava		 47336854  vodoinstalačný materiál  24,91 
vrátane DPH		   obj.  27.06.2018  29.06.2018  12.7.2018 
11840295   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN		 44152087  výkon čin. zodp. osoby 10/2018  36,00 
vrátane DPH		 8/2018    05.11.2018  09.11.2018  7.1.2019 
11840329   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN		 44152087  výkon čin. zodp. osoby 11/2018  36,00 
vrátane DPH		 8/2018    03.12.2018  07.12.2018  6.2.2019 
11840231   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN		 44152087  výkon čin. zodp. osoby 8/2018+dokumentácia  156,00 
vrátane DPH		 8/2018    04.09.2018  07.09.2018  22.10.2018 
11840265   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN		 44152087  výkon čin. zodp. osoby 9/2018  36,00 
vrátane DPH		 8/2018    03.10.2018  08.10.2018  19.11.2018 
11840161   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN		 44152087  výkon činnosti zodpov. osoby 5/2018  36,00 
vrátane DPH		 1/2019    01.06.2018  08.06.2018  12.7.2018 
11840197   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN		 44152087  výkon činnosti zodpov. osoby 6/2018  36,00 
vrátane DPH		 1/2019    03.07.2018  12.07.2018  13.8.2018 
11840214   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN		 44152087  výkon činnosti zodpov. osoby 7/2018  36,00 
vrátane DPH		 1/2019    02.08.2018  10.08.2018  26.9.2018 
11840377   F.I.M.Trenčín s.r.o.
Hlalalovka 2389/8, 911 08 Trenčín		 46621148  Výmena interierových dverí M212  339,60 
bez DPH		   obj.  20.12.2018  21.12.2018  6.2.2019 
11840024   Gigaprint.sk, s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín		 50370294  výmena tonera  8,28 
vrátane DPH		   obj.  23.01.2018  29.01.2018  27.2.2018 
11840371   ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37, Trenčín		 47489316  Výroba hliník. tabúľ  56,23 
bez DPH		   obj.  18.12.2018  19.12.2018  6.2.2019 
11840385   FAST Plus s.r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava		 504462164  Vysávače Electrolux 2 ks a sušička Gorenje  681,90 
bez DPH		   obj.  21.12.2018  21.12.2018  6.2.2019 
11840011   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.		 36597007  vyúčt.fa EE 1.12-31.12.2017 AK  295,18 
vrátane DPH		 7/2017    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840012   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.		 36597007  vyúčt.fa EE 1.12-31.12.2017 TN  313,54 
vrátane DPH		 7/2017    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840010   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14,974 05 B.Bystr.		 36597007  vyúčt.fa EE 15.10-31.12.2017 HO  2156,70 
vrátane DPH		 7/2017    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
11840015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.plyn 1.1.-31.12.2017 AK  1292,24 
vrátane DPH		 P1390/2015    12.01.2018  19.01.2018  27.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť