Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940054 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019 | 3886,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940272 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 09/2019 | 3684,62 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 92/2019 | 7.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 |
| 11940340 | REVELS s.r.o. Pod Hájom 952/1, 01841 Dubnica nad Váhom |
36746748 | Vykonanie preavidelnej OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov. | 3642,00 vrátane DPH |
94/2019 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940074 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie | 3453,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940139 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019 | 3267,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 16.05.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940172 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019 | 3084,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 17.06.2019 | 28.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940407 | Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce na objekte s.č. 1686 | 3019,70 bez DPH |
157/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940378 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 11.2019 | 2978,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940206 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019 | 2960,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.7.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940329 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019 | 2936,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940134 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber | 2869,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940386 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019 | 2788,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 | 14.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019 | 2766,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 04/2019 - vyúčt. | 2694,72 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940383 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadového potrubia s.č. 1700 | 2667,30 vrátane DPH |
129/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940276 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019 | 2542,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940012 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 12/2018 | 2313,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940215 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019 | 2240,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/2019 | 2.8.2019 | 12.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940165 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 05/2019 - vyúčtovanie | 2140,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940254 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019 | 2109,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 13.9.2019 | 23.09.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940350 | STES spol. s.r.o. - Štefanec a syn 01854 Kameničany 148, prevádzka: Kukučinova 476, 01901 Ilava |
36326968 | Oprava poistného zariadenia ku parnému kotlu PGP-100 | 2106,48 vrátane DPH |
93/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940228 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019 | 1976,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940277 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1913,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940233 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940226 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č. 10/2019/EKON | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940251 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor 07- 08/2019 | 1872,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí DR č. 11/2019/EKON | 10.9.2019 | 13.09.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940015 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Zimný výchovno-vzdelávací tábor Očkolandia (19 detí) | 1805,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 14/2018/EKON zo dňa 21.12.2018 | N | 17.01.2019 | 21.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber | 1773,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber | 1708,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940248 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1667,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940402 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadového potrubia s.č. 1687 | 1633,06 vrátane DPH |
150/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940330 | Legia a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Nákup výpočtovej techniky a SW -NTB, tlačiareň a MS Office | 1538,22 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí | 104/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 7.7.2020 |
| 11940326 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 15.10.-31.10.2019 | 1360,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940232 | O.Z. Fantázia detí mliekarenská 10, 82492 Beatislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940225 | O.Z Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č.9/2019 | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940390 | OBI Slovakia, s.r.o. pobočka Trenčín Ku Štvrtiam 7030, 91101 Trenčín |
48258946 | Svietidlá, žiarovky | 1157,13 vrátane DPH |
133/2019 | 16.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940355 | Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce na objekte s.č. 1699 | 1092,75 bez DPH |
108/2019 | 30.11.2019 | 06.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940298 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1062,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940396 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Materiál na údržbu | 1033,93 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2019 | 814,55 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 |