Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940337   Reedukačné centrum
Prílepská 8, 95301 Zlaté Moravce
00163295  Reedukačný pobyt za 10/2019 - Berkyová M.   77,76 
bez DPH
  91/2019  20.11.2019  25.11.2019  8.7.2020 
11940333   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 11/2019   105,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí     18.11.2019  25.11.2019  8.7.2020 
11940342   Counselling s.r.o.
Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava 214
45504415  Modul 1 a 2 Deficity čiastkových funkcií - úvod a praktická časť  200,00 
bez DPH
  120/2019  25.11.2019  21.11.2019  8.7.2020 
11940330   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Nákup výpočtovej techniky a SW -NTB, tlačiareň a MS Office   1538,22 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   104/2019  18.11.2019  21.11.2019  7.7.2020 
11940329   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019   2936,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014    18.11.2019  21.11.2019  7.7.2020 
11940328   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 92208 Rakovice
00159174  Ubytovanie - S. Matuščínová za 11/2019   18,00  
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice    18.11.2019  21.11.2019  7.7.2020 
11940306   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 10/2019   211,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   95/2019  7.11.2019  21.11.2019  7.7.2020 
11940323   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 91101 Trenčín
46002502  Oprava plochej strechy RD sč. 1687  7839,84 
vrátane DPH
ZoD č. 13/2019/EKON    13.11.2019  20.11.2019  7.7.2020 
11940327   SOŠ technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava
42128790  Ubytovanie za 09, 10, 11/2019 (Mlynarčík Alexander)  108,00 
bez DPH
  80/2019  11.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940325   SLOVPAP Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava2
35888318  Harmony neutral - toaletný papier  274,56 
vrátane DPH
  112/2019  14.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940321   SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Tlačiarenské služby - tlač poštových poukazov  13,67 
vrátane DPH
  107/2019  14.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940322   Osobnaudaj.sk - WB. s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice- Staré Mesto
52695352  Ročný poplatok na základe zmluvy 2019 o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby  288,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2019WB516537-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby    15.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940317   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 11/2019   110,00 
bez DPH
  77/2019  11.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940318   Osobnýúdaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2     12.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940319   PERGAMON spol. s r.o
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery HP originál   366,67 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015     12.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940326   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 15.10.-31.10.2019   1360,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017    14.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940316   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 09/2019 a 10/2019 ( Viktória Pukancová)  88,00 
bez DPH
  78/2019  11.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940315   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová)   44,00 
bez DPH
  78/2019   11.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940313   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019  7.7.2020 
11940335   PROEKO s.r.o.
Strmý vršok 18, 84106 Bratislava
35900831  Poplatok za odborný seminár VO 14.11.2019 BA (Ing. Repka)  79,00 
vrátane DPH
  116/2019  18.11.2019  14.11.2019  8.7.2020 
11940311   fofos.sk s.r.o.
Dukl. hrdinov874/14, 91105 Trenčín
50215167  .sk Doména a Webhosting cdrzlatovce.sk od 20.11.2019 do 19.11.2020  45,00 
bez DPH
  111/2019  8.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 10/2019   5279,46 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940309   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   255,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940308   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940307   Reedukačné centrum Čereňany
S. Kollára 72, 97901 Čereňany
00163333  Strava za 10/2019 od 9.10.2019 (Semančík Andrej)  97,93 
bez DPH
  103/2019  7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940305   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 10/2019   673,15 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách     8.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 15.-16.10.2019 - nedoplatok  0,43 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017    8.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940303   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   135,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     6.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940281   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 10/2019   244,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách     21.10.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940302   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 10/2019   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     6.11.2019  13.11.2019  7.7.2020 
11940299   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča   1,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940298   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber   1062,91 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     31.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940293   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 10/2019   377,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017     28.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940290   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava
35701722  Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení   12,60  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940289   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940288   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown  15,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940287   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón LG Q60  70,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 a 26.11.2019  7.7.2020 
11940286   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
11940285   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby- kopírovací papier A4 a A3  381,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015  99/2019  23.10.2019  12.11.2019  7.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť