Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940068   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 3/2019  84,56 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019 
11940064   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 2/2019  51,34 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019 
11940327   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 2 klientov 11/2019  100,8 
vrátane DPH
  OBJ.  26.11.2019  03.12.2019 
11940290   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 2 klientov 11/2019  152,88 
vrátane DPH
  OBJ.  04.11.2019  11.11.2019 
11940262   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 2 klientov 10/2019  165,36 
vrátane DPH
  OBJ.  04.10.2019  10.10.2019 
11940237   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 9/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  11.09.2019  19.09.2019 
11940147   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 6/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  20.06.2019 
11940119   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 5/2019  93,62 
vrátane DPH
  OBJ.  02.05.2019  14.05.2019 
11940097   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 4/2019  72,48 
vrátane DPH
  OBJ.  03.04.2019  08.04.2019 
11940069   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 3/2019  75,50 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019 
11940063   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 2/2019  72,48 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019 
11940030   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra
00513807  strava pre klienta 1/2019  51,34 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940318   PSYCHOEDUKÁCIA s.r.o.
Jabloňová 8 900 42 Dunajská Lužná
50978471  Kniha pre špec. Psychológa  170,00 
vrátane DPH
  OBJ.  25.11.2019  03.12.2019 
11940219   SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.
Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce
50906119  oprava MV TN 367 AZ na základe Protokolu o vykonaní technickej kontroly  600,84 
vrátane DPH
  OBJ.  02.09.2019  09.09.2019 
11940213   SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.
Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce
50906119  oprava MV TN 367 AZ  377,89 
vrátane DPH
  OBJ.  22.08.2019  30.08.2019 
11940168   SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.
Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce
50906119  oprava MV TN 204 BX  570,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.06.2019  25.06.2019 
11940372   Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchova Lehota 308
50785826  oprava havarijn. stavu poškod. Potrubia47,40   
vrátane DPH
  OBJ.  17.12.2019  19.12.2019 
11940179   ČERVEŇAN INŠTALÁCIE s.r.o.
Mníchova Lehota 308
50785826  výmena poškodeného ventilu  71,44 
vrátane DPH
  obj.  02.07.2019  10.07.2019 
11940340   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  finálna Terapia pre PR  400 
vrátane DPH
  OBJ.  05.12.2019  11.12.2019 
11940247   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  vzdelávanie Terpaia hrou  400,00 
vrátane DPH
    20.09.2019  10.10.2019 
11940225   EDUGRAF s.r.o.
Dielenská kružná 4, 0,3861 Vrútky
50712390  publ. Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby  30,00 
bez DPH
  OBJ.  04.09.2019  18.09.2019 
11940230   KALORIM s.r.o.
Nesluša 759,02341 Nesluša
50625781  rekonštrukcia priestorov IA 36169  22154,88 
vrátane DPH
14/2019    06.09.2019  19.09.2019 
11940031   Electro Trade s.r.o.
Kálnica 412, 916 37
50251325  multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dnw 1 ks  257,53 
bez DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940371   Ledum Kamara Sk s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48158839  Tonery do tlačiarní  945,91 
vrátane DPH
  OBJ.  16.12.2019  19.12.2019 
11940170   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarní OLI 363, HP 252, HP 281 FDW  855,14 
bez DPH
  OBJ.  20.06.2019  25.06.2019 
11940368   ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 7, 907 01 Myjava
47336854  vodárenský materiál  128,18 
vrátane DPH
  OBJ.  16.12.2019  19.12.2019 
11940341   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019  2939,42 
vrátane DPH
3/2016    05.12.2019  11.12.2019 
11940305   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019  2651,56 
vrátane DPH
3/2016    08.11.2019  21.11.2019 
11940265   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  vyúčtovanie odobr.stravy  2778,16 
vrátane DPH
3/2016    07.10.2019  25.10.2019 
11940232   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2118,13 
vrátane DPH
3/2016    09.09.2019  02.10.2019 
11940183   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2544,00 
vrátane DPH
3/2016    04.07.2019  17.07.2019 
11940162   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 727 ks  2908,00 
vrátane DPH
3/2016    07.06.2019  25.06.2019 
11940130   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 851 ks  3404,00 
vrátane DPH
3/2016    09.05.2019  20.05.2019 
11940099   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 742 ks  2968,00 
vrátane DPH
3/2016    08.04.2019  24.04.2019 
11940076   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 858ks  3432,00 
vrátane DPH
3/2016    06.03.2019  22.03.2019 
11940036   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  3052,00 
vrátane DPH
3/2016    07.02.2019  12.02.2019 
11940023   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  38,00 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940014   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 699 ks  2656,20 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  31.01.2019 
11940022   MPT Predaj-Servis, s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  oprava frézy snehovej AK  69,97 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940358   ARTLINE SLOVAKIA s.r.o.
Záhumenská 2009/46, 911 04 Trenčín
469515014  Matrace 4 ks TN  258,00 
vrátane DPH
  OBJ.  11.12.2019  17.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť