Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940257   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 9/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    04.10.2019  10.10.2019 
11940220   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 8/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    03.09.2019  14.09.2019 
11940196   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 7/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    05.08.2019  13.08.2019 
11940177   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 6/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    01.07.2019  10.07.2019 
11940156   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 5/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    04.06.2019  12.06.2019 
11940115   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 4/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    02.05.2019  14.05.2019 
11940090   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 3/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    01.04.2019  08.04.2019 
11940008   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 12/2018  36,00 
vrátane DPH
8/2018    07.01.2019  08.01.2019 
11940024   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 1/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2018    31.01.2019  12.02.2019 
11940107   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019  142,98 
vrátane DPH
788/2014    18.04.2019  29.04.2019 
11940015   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019  134,35 
vrátane DPH
788/2014    14.01.2019  22.01.2019 
11940083   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019  176,16 
vrátane DPH
788/2014    15.03.2019  22.03.2019 
11940367   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 7.11-12.12.2019  220,50 
vrátane DPH
788/2014    16.12.2019  19.12.2019 
11940354   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 6.11-2.12.2019  139,25 
vrátane DPH
788/2014    11.12.2019  13.12.2019 
11940192   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    25.07.2019  31.07.2019 
11940270   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.9-2.10.2019  143,81 
vrátane DPH
788/2014    11.10.2019  18.10.2019 
11940167   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019  196,38 
vrátane DPH
788/2014    17.06.2019  25.06.2019 
11940135   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019  138,96 
vrátane DPH
788/2014    14.05.2019  29.05.2019 
11940309   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019  186,01 
vrátane DPH
788/2014    13.11.2019  20.11.2019 
11940241   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.8-2.9.2019  206,08 
vrátane DPH
788/2014    12.09.2019  19.09.2019 
11940048   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019  137,29 
vrátane DPH
788/2014    18.02.2019  25.02.2019 
11940043   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019  226,28 
vrátane DPH
788/2014    13.02.2019  25.02.2019 
11940007   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018  98,28 
vrátane DPH
788/2014    07.01.2019  08.01.2019 
11940271   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019  261,71 
vrátane DPH
788/2014    18.09.2019  26.09.2019 
11940243   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019  261,71 
vrátane DPH
788/2014    18.09.2019  26.09.2019 
11940210   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  151,09 
vrátane DPH
788/2014    16.08.2019  20.08.2019 
11940203   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    08.08.2019  20.08.2019 
11940310   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019  191,42 
vrátane DPH
788/2014    13.11.2019  20.11.2019 
11940368   ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 7, 907 01 Myjava
47336854  vodárenský materiál  128,18 
vrátane DPH
  OBJ.  16.12.2019  19.12.2019 
11940316   LAMELLAND, s.r.o
Rybárska 1, 911 01 Trenčín
36331350  vertikálne žalúzie zasad. Miestnosť  315,13 
vrátane DPH
  OBJ.  19.11.2019  25.11.2019 
11940334   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  Vbákendová pobyt pre 4 MD Lysá pod Makytou 06.08.12.2019  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  02.12.2019  05.12.2019 
11940110   FLING s.r.o.
Melčice-Lieskové 221, 913 05
46111735  vazelina na okná  19,58 
vrátane DPH
  OBJ.  18.04.2019  29.04.2019 
11940227   ANRO SK s.r.o.
Chocholná-Velčice 503, 913 04
45242291  umývanie okien na objekte CDR TN  116,37 
bez DPH
    04.09.2019  11.09.2019 
11940145   MARTIN KOPÚN PLYNOTERM
Nová Ves nad Váhom 184, 916 31
32784384  údržba plynových kotlov ETI 60 2 ks TN  210,00 
bez DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940307   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  Účasť na konfer.Mosty v soc. pravnej ochrane 11.11.-13.11.2019  45,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.11.2019  14.11.2019 
11940308   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  Účasť na konfer. soc. prac. Tatr. Matliare 05.-06.11.2019  116,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.11.2019  14.11.2019 
11940239   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  ubytovanie za klienta 9-10/2019  24,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.09.2019  23.09.2019 
11940236   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 9/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  11.09.2019  19.09.2019 
11940146   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 6/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  20.06.2019 
11940118   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 5/2019  93,62 
vrátane DPH
  OBJ.  02.05.2019  14.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť