Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940181 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 6/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 6/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940123 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 5/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940331 | BRENO, s.r.o Ku Štvrťiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | koberce 7 ks pre 3. a 4. skuinu | 444,57 vrátane DPH |
OBJ. | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940259 | MF -MEDIA s.r.o. Rybárpoľská 6076/9, 031 01 Ružomberok |
52082687 | nakup tlačiarne HP CLJ Pro M477 fdw | 444,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940155 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 436,50 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940338 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 431,32 vrátane DPH |
OBJ. | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940080 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN204 BX | 426,97 vrátane DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940312 | MIKONA s.r.o. Hollého 807, 020 01 Púchov |
31570364 | pneumatiky , disky a ich výmena | 414,97 vrátane DPH |
OBJ. | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940267 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava brźd Škoda Superb 1,9 TDI TN 20 GD | 407,09 vrátane DPH |
OBJ. | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940340 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča |
50712390 | finálna Terapia pre PR | 400 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940247 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča |
50712390 | vzdelávanie Terpaia hrou | 400,00 vrátane DPH |
20.09.2019 | 10.10.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940286 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | farby na maľovanie | 397,08 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940364 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia vyúčtovanie AK 1.11.-30.11.2019 | 390,28 vrátane DPH |
17/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940283 | EMI SABINOV s.r.o Ovocinárska 25, 083 01 Sabonov |
46726608 | obliečky bavlnené + plachty | 388,49 vrátane DPH |
OBJ. | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940213 | SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o. Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce |
50906119 | oprava MV TN 367 AZ | 377,89 vrátane DPH |
OBJ. | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940045 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019 | 376,34 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn AK 1.1.-31.12.18 | 373,29 vrátane DPH |
P1390/2015 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940093 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 4/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940074 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 3/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940039 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 2/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940044 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19 | 369,35 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie EE 10/2018 AK | 359,15 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940016 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18 | 352,27 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2019 | 352,90 vrátane DPH |
P1390/2015 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940082 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019 | 350,60 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940365 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia vyúčtovanie TN 1.11.-30.11.2019 | 347,69 vrátane DPH |
17/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940317 | KARCHER SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
43967663 | Tepovač Karcher SE 6-100 + čist. | 330,60 vrátane DPH |
OBJ. | 20.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940234 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19 | 329,71 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940346 | SLOVEX ALFA, s.r.o. Kubranská 306, 911 01 Trenčín |
31416942 | svietidlá kancelárie | 322,56 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940273 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19 | 321,35 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940316 | LAMELLAND, s.r.o Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | vertikálne žalúzie zasad. Miestnosť | 315,13 vrátane DPH |
OBJ. | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940132 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940104 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940164 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19 | 312,92 vrátane DPH |
7/2017 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940103 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19 | 312,76 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940198 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 6-7/2019 | 309,83 vrátane DPH |
A7726890 | 05.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940035 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou | 306,08 bez DPH |
obj. | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940217 | MOBELIX s.r.o. OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín |
35903414 | rámiky, uteráky, osušky, uteráky, koberčeky | 303,69 vrátane DPH |
nie | obj. | 23.08.2019 | 03.09.2019 | 7.10.2019 |
| 11940081 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19 | 302,93 vrátane DPH |
7/2017 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 |