Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940135   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019  138,96 
vrátane DPH
788/2014    14.05.2019  29.05.2019 
11940133   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 4/2019  55,36 
vrátane DPH
10/2015    13.05.2019  20.05.2019 
11940132   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019 
11940131   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19  280,76 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019 
11940130   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 851 ks  3404,00 
vrátane DPH
3/2016    09.05.2019  20.05.2019 
11940129   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 4/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    06.05.2019  20.05.2019 
11940128   KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok K 23956 AK  34,58 
vrátane DPH
4000022    06.05.2019  14.05.2019 
11940127   KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok K 21333 TN  34,67 
vrátane DPH
4000021    06.05.2019  14.05.2019 
11940125   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 5/2019  161,06 
vrátane DPH
A7726890    06.05.2019  20.05.2019 
11940124   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 4/2019  765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    06.05.2019  14.05.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 5/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    06.05.2019  14.05.2019 
11940122   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 5/2019  107,38 
vrátane DPH
2028614802    06.05.2019  20.05.2019 
11940117   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 4/2019  12,00 
vrátane DPH
1/2018    02.05.2019  14.05.2019 
11940116   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 4/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    02.05.2019  14.05.2019 
11940115   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 4/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    02.05.2019  14.05.2019 
11940112   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    18.04.2019  29.04.2019 
11940111   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. Priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    18.04.2019  29.04.2019 
11940107   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019  142,98 
vrátane DPH
788/2014    18.04.2019  29.04.2019 
11940104   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019 
11940103   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19  312,76 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019 
11940102   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 3/2019  116,59 
vrátane DPH
10/2015    09.04.2019  24.04.2019 
11940101   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 3/2019  115,04 
vrátane DPH
2028614802    08.04.2019  24.04.2019 
11940100   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 3/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    08.04.2019  24.04.2019 
11940099   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 742 ks  2968,00 
vrátane DPH
3/2016    08.04.2019  24.04.2019 
11940096   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 3/2019  154,94 
vrátane DPH
A7726890    03.04.2019  24.04.2019 
11940094   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 4/2019  564,53 
vrátane DPH
P1390/2015    03.04.2019  15.04.2019 
11940093   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 4/2019  372,85 
vrátane DPH
P1390/2015    03.04.2019  15.04.2019 
11940092   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    01.04.2019  08.04.2019 
11940091   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 3/2019  12,00 
vrátane DPH
1/2018    01.04.2019  08.04.2019 
11940090   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 3/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    01.04.2019  08.04.2019 
11940087   ANTON LÍšKA
Niva 493/78, 911 01 Trenčín
36879363  trovy exekúcie  3200,00 
vrátane DPH
8/2019    01.04.2019  08.04.2019 
11940083   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019  176,16 
vrátane DPH
788/2014    15.03.2019  22.03.2019 
11940082   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019  350,60 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019 
11940081   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19  302,93 
vrátane DPH
7/2017    11.03.2019  22.03.2019 
11940079   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 2/2019  232,98 
vrátane DPH
10/2015    11.03.2019  22.03.2019 
11940077   VISUAL READINg j.s.a.
Šípová 3, 949 01 Nitra
51473178  vyúkový progrma pre deti u špec.pedag.  60,00 
vrátane DPH
    06.03.2019  13.03.2019 
11940076   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 858ks  3432,00 
vrátane DPH
3/2016    06.03.2019  22.03.2019 
11940075   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 3/2019  564,53 
vrátane DPH
P1390/2015    06.03.2019  13.03.2019 
11940074   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 3/2019  372,85 
vrátane DPH
P1390/2015    06.03.2019  13.03.2019 
11940073   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 1/2019  112,15 
vrátane DPH
2028614802    06.03.2019  13.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť