Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940325 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940322 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | oprava fa el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | -831,07 vrátane DPH |
26.11.2019 | 29.12.2019 | |||
| 11940321 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | 831,07 vrátane DPH |
25.11.2019 | 29.12.2019 | |||
| 11940315 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 15.10.-31.10.2019 | 186,25 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940314 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 15.10.-31.10.2019 | 203,18 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940310 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019 | 191,42 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940309 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019 | 186,01 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940306 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 10/2019 | 182,60 vrátane DPH |
10/2015 | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940305 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019 | 2651,56 vrátane DPH |
3/2016 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940304 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 10/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940303 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2019 | 118,30 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940299 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 ks | 208,20 vrátane DPH |
06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | ||
| 11940298 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940296 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19 | 146,39 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940295 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19 | 155,45 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940288 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K21333 TN | 57,11 vrátane DPH |
4000021 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940287 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K23956 AK | 13,56 vrátane DPH |
4000022 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940285 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 11/2019 | 252,49 vrátane DPH |
A7726890 | 29.10.2019 | 25.11.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940281 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940280 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940277 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | odborný seminár 28.10.19, Motiv. Prvky vo výchovnom procese | 74,00 vrátane DPH |
16.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | ||
| 11940275 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 8/2019 | 149,95 vrátane DPH |
10/2015 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940273 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19 | 321,35 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940272 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19 | 234,79 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940271 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71 vrátane DPH |
788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940270 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.9-2.10.2019 | 143,81 vrátane DPH |
788/2014 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940269 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 9/2019 | 111,97 vrátane DPH |
2028614802 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940268 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 9/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940265 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | vyúčtovanie odobr.stravy | 2778,16 vrátane DPH |
3/2016 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940257 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 9/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2017 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940256 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 9/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940255 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 9/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940254 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 10/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940253 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK10/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940252 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 10/2019 | 268,51 vrátane DPH |
A7726890 | 04.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940248 | Portál Slovakia,PaeDr.Čabiňáková Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | odb.seminár"Detská agresivita" | 168,00 vrátane DPH |
24.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940247 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča |
50712390 | vzdelávanie Terpaia hrou | 400,00 vrátane DPH |
20.09.2019 | 10.10.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940246 | AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 | knihy pre klintku 1 . Ročníka | 16,39 vrátane DPH |
18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940245 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 |