Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940210   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  151,09 
vrátane DPH
788/2014    16.08.2019  20.08.2019 
11940203   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    08.08.2019  20.08.2019 
11940192   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    25.07.2019  31.07.2019 
11940167   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019  196,38 
vrátane DPH
788/2014    17.06.2019  25.06.2019 
11940135   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019  138,96 
vrátane DPH
788/2014    14.05.2019  29.05.2019 
11940107   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019  142,98 
vrátane DPH
788/2014    18.04.2019  29.04.2019 
11940083   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019  176,16 
vrátane DPH
788/2014    15.03.2019  22.03.2019 
11940048   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019  137,29 
vrátane DPH
788/2014    18.02.2019  25.02.2019 
11940043   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019  226,28 
vrátane DPH
788/2014    13.02.2019  25.02.2019 
11940015   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019  134,35 
vrátane DPH
788/2014    14.01.2019  22.01.2019 
11940007   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018  98,28 
vrátane DPH
788/2014    07.01.2019  08.01.2019 
11940316   LAMELLAND, s.r.o
Rybárska 1, 911 01 Trenčín
36331350  vertikálne žalúzie zasad. Miestnosť  315,13 
vrátane DPH
  OBJ.  19.11.2019  25.11.2019 
11940250   LAMELLAND s.r.o.
Rybárska 1, 911 01 Trenčín
36331350  žalúzie a siete  747,29 
vrátane DPH
  OBJ  25.09.2019  07.10.2019 
11940363   MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  tonery do tlačiarní HP 252 DN, OKI 363  669,11 
vrátane DPH
  OBJ.  12.12.2019  17.12.2019 
11940324   MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  tonery renovované HP LJ 2015 Dn  121,92 
vrátane DPH
  OBJ.  26.11.2019  03.12.2019 
11940279   MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  tonery renovované HP CF540X 1 x OKI MC363  121,92 
vrátane DPH
  OBJ.  24.10.2019  30.10.2019 
11940134   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonera HP 2015 DN  39,83 
vrátane DPH
  OBJ.  14.05.2019  20.05.2019 
11940126   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonera HP Color LJ Pro 400  54,71 
vrátane DPH
  OBJ.  06.05.2019  14.05.2019 
11940054   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonerov HP Color LJ Pro 400  54,71 
vrátane DPH
  obj.  22.02.2019  28.02.2019 
11940028   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  Nákup repasovaných tonerov  112,07 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019 
11940050   AutoMarket Trenčín, s.r.o.
M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín
36336394  mot.vozidlo Kia Stonic 2018 Silver  159,85 
vrátane DPH
Z201765093    21.02.2019  25.02.2019 
11940174   MAPROS s.r.o.
Royova 24, Nové Mesto nad Váhom
36339296  servis+oprava plyn.kotla Immergas  144,00 
vrátane DPH
  Obj.  24.06.2018  14.07.2019 
11940209   PRO MENTE SANA s.r.o.
Heydukova 27, Bratislava
36340821  kurz autogénny tréning - špec. ped.  79,00 
bez DPH
  OBJ.  16.08.2019  23.08.2019 
11940261   EDIS s.r.o.
Horný Val 8/17, 010 01 Žžilina
36408751  nákup PC LYNX easy i5-8840 2 ks  940,44 
vrátane DPH
  OBJ.  04.10.2019  10.10.2019 
11940295   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19  155,45 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019 
11940272   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19  234,79 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019 
11940235   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19  257,02 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019 
11940205   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.7-31.7.19  220,82 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019 
11940185   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.6-30.6.19  275,33 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019 
11940163   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.5-31.5.19  271,46 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019 
11940132   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019 
11940104   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019 
11940082   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019  350,60 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019 
11940045   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019  376,34 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019 
11940017   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie EE 10/2018 AK  359,15 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019 
11940296   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19  146,39 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019 
11940273   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19  321,35 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019 
11940234   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19  329,71 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019 
11940206   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19  279,64 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019 
11940186   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  540,00 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť