Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940020   Konica Minolta, spol.s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 10/2018-12/2018  32,84 
vrátane DPH
4000021    17.01.2019  22.01.2019 
11940128   KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok K 23956 AK  34,58 
vrátane DPH
4000022    06.05.2019  14.05.2019 
11940127   KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok K 21333 TN  34,67 
vrátane DPH
4000021    06.05.2019  14.05.2019 
11940288   KONICA MINOLTA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírky K21333 TN   57,11 
vrátane DPH
4000021    04.11.2019  08.11.2019 
11940287   KONICA MINOLTA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírky K23956 AK   13,56 
vrátane DPH
4000022    04.11.2019  08.11.2019 
11940191   KONICA MINOLTA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 5/2019-7/2019 AK  1,85 
vrátane DPH
4000022    17.07.2019  31.07.2019 
11940190   KONICA MINOLTA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 5/2019-7/2019 TN  31,27 
vrátane DPH
4000021    17.07.2019  31.07.2019 
11940317   KARCHER SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
43967663  Tepovač Karcher SE 6-100 + čist.  330,60 
vrátane DPH
  OBJ.  20.11.2019  03.12.2019 
11940230   KALORIM s.r.o.
Nesluša 759,02341 Nesluša
50625781  rekonštrukcia priestorov IA 36169  22154,88 
vrátane DPH
14/2019    06.09.2019  19.09.2019 
11940353   JURAJ MRÁKAVA JJM
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
43766633  revízia prenos. spotrebičov AK  166,41 
vrátane DPH
  OBJ.  11.12.2019  13.12.2019 
11940088   JURAJ MRÁKAVA JJM
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
43766633  Montáž a oprav zásuviek  149,40 
vrátane DPH
  OBJ.  01.04.2019  08.04.2019 
11940311   JOZEF BOLECH
Trenčianske Stankovce 346
44361645  montáž drez. baterií a zapoj. umývačky  43,00 
vrátane DPH
  OBJ.  15.11.2019  20.11.2019 
11940302   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  prezutie MU TN 657 FL, TN 20 GD, TN 827CE  89,86 
vrátane DPH
  OBJ.  06.11.2019  11.11.2019 
11940267   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava brźd Škoda Superb 1,9 TDI TN 20 GD  407,09 
vrátane DPH
  OBJ.  09.10.2019  18.10.2019 
11940166   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava MV TN 827 CE  258,06 
vrátane DPH
  OBJ.  12.06.2019  19.06.2019 
11940157   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  prezutie MV TN 367 AZ  24,96 
vrátane DPH
  OBJ.  06.06.2019  12.06.2019 
11940155   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava MV TN 605 BB  436,50 
vrátane DPH
  OBJ.  04.06.2019  19.06.2019 
11940136   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  prezutie pneumatík MV 3 ks  79,68 
vrátane DPH
  OBJ.  14.05.2019  29.05.2019 
11940089   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  Oprava MV TN 605 BB  141,50 
vrátane DPH
  OBJ.  01.04.2019  08.04.2019 
11940149   IVAN HOŠTÁK
Zlliechov 110, 018 32 Zliechov
17968879  montáž a pripojenie plyn. var. dosky a demontáž pôvodnej  60,00 
vrátane DPH
  OBJ:  03.06.2019  19.06.2019 
11940144   INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  plynová varná doska Mora VDP 645 X  107,00 
bez DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940242   INŚTITÚT ZDRAVÉHO VÝVINU
Za záhradami 548, 013 24 Strečno
42391679  vzdelávací kurz "Sandplay/Sandtray  110,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.09.2019  23.09.2019 
11940386   IKEA BRATISLAVA s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  rám obrazy, konzola na garníže  227,08 
vrátane DPH
  OBJ.  23.12.2019  23.12.2019 
11940383   IKEA BRATISLAVA s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  obliečky, stoličky, koberce, vankúše  2750,93 
vrátane DPH
  OBJ.  19.12.2019  20.12.2019 
11940057   HYGIA s.r.o.
Dolný Šianec, 911 01 Trenčín
40817725  lekárnička pre prac. Bánovce nad Bebravou  45,30 
vrátane DPH
  obj.  25.02.2019  28.02.2019 
11940341   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019  2939,42 
vrátane DPH
3/2016    05.12.2019  11.12.2019 
11940305   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019  2651,56 
vrátane DPH
3/2016    08.11.2019  21.11.2019 
11940265   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  vyúčtovanie odobr.stravy  2778,16 
vrátane DPH
3/2016    07.10.2019  25.10.2019 
11940232   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2118,13 
vrátane DPH
3/2016    09.09.2019  02.10.2019 
11940183   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2544,00 
vrátane DPH
3/2016    04.07.2019  17.07.2019 
11940162   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 727 ks  2908,00 
vrátane DPH
3/2016    07.06.2019  25.06.2019 
11940130   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 851 ks  3404,00 
vrátane DPH
3/2016    09.05.2019  20.05.2019 
11940099   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 742 ks  2968,00 
vrátane DPH
3/2016    08.04.2019  24.04.2019 
11940076   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 858ks  3432,00 
vrátane DPH
3/2016    06.03.2019  22.03.2019 
11940036   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  3052,00 
vrátane DPH
3/2016    07.02.2019  12.02.2019 
11940023   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  38,00 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940014   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 699 ks  2656,20 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  31.01.2019 
11940347   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  kancel. Potreby a laminovací stroj A3  513,01 
vrátane DPH
  OBJ.  05.12.2019  11.12.2019 
11940055   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  skartovačka prac. Bánovce n/Bebravou  240,00 
vrátane DPH
  obj.  22.02.2019  28.02.2019 
11940035   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou  306,08 
bez DPH
  obj.  07.02.2019  12.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť