Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940132   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019  13.6.2019 
11940104   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019  7.5.2019 
11940273   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19  321,35 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
11940346   SLOVEX ALFA, s.r.o.
Kubranská 306, 911 01 Trenčín
31416942  svietidlá kancelárie  322,56 
vrátane DPH
  OBJ.  05.12.2019  11.12.2019  29.12.2019 
11940234   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19  329,71 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940317   KARCHER SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
43967663  Tepovač Karcher SE 6-100 + čist.  330,60 
vrátane DPH
  OBJ.  20.11.2019  03.12.2019  29.12.2019 
11940365   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie TN 1.11.-30.11.2019  347,69 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019  29.12.2019 
11940082   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019  350,60 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  5.4.2019 
11940016   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18  352,27 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 1/2019  352,90 
vrátane DPH
P1390/2015    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940017   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie EE 10/2018 AK  359,15 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940044   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19  369,35 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940093   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 4/2019  372,85 
vrátane DPH
P1390/2015    03.04.2019  15.04.2019  7.5.2019 
11940074   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 3/2019  372,85 
vrátane DPH
P1390/2015    06.03.2019  13.03.2019  5.4.2019 
11940039   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 2/2019  372,85 
vrátane DPH
P1390/2015    08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn AK 1.1.-31.12.18  373,29 
vrátane DPH
P1390/2015    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940045   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019  376,34 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940213   SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.
Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce
50906119  oprava MV TN 367 AZ  377,89 
vrátane DPH
  OBJ.  22.08.2019  30.08.2019  7.10.2019 
11940283   EMI SABINOV s.r.o
Ovocinárska 25, 083 01 Sabonov
46726608  obliečky bavlnené + plachty  388,49 
vrátane DPH
  OBJ.  24.10.2019  30.10.2019  28.12.2019 
11940364   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie AK 1.11.-30.11.2019  390,28 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019  29.12.2019 
11940286   PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina
31633200  farby na maľovanie  397,08 
vrátane DPH
  OBJ.  04.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
11940340   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  finálna Terapia pre PR  400 
vrátane DPH
  OBJ.  05.12.2019  11.12.2019  29.12.2019 
11940247   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  vzdelávanie Terpaia hrou  400,00 
vrátane DPH
    20.09.2019  10.10.2019  7.10.2019 
11940267   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava brźd Škoda Superb 1,9 TDI TN 20 GD  407,09 
vrátane DPH
  OBJ.  09.10.2019  18.10.2019  28.12.2019 
11940312   MIKONA s.r.o.
Hollého 807, 020 01 Púchov
31570364  pneumatiky , disky a ich výmena  414,97 
vrátane DPH
  OBJ.  15.11.2019  25.11.2019  29.12.2019 
11940080   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN204 BX  426,97 
vrátane DPH
  obj.  11.03.2019  13.03.2019  5.4.2019 
11940338   PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina
31633200  maliarsky materiál TN 1 a 2. sk  431,32 
vrátane DPH
  OBJ.  03.12.2019  03.12.2019  29.12.2019 
11940155   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava MV TN 605 BB  436,50 
vrátane DPH
  OBJ.  04.06.2019  19.06.2019  30.7.2019 
11940331   BRENO, s.r.o
Ku Štvrťiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  koberce 7 ks pre 3. a 4. skuinu  444,57 
vrátane DPH
  OBJ.  28.11.2019  03.12.2019  29.12.2019 
11940259   MF -MEDIA s.r.o.
Rybárpoľská 6076/9, 031 01 Ružomberok
52082687  nakup tlačiarne HP CLJ Pro M477 fdw  444,00 
vrátane DPH
  OBJ.  04.10.2019  10.10.2019  28.12.2019 
11940343   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 11/2019   449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    05.12.2019  11.12.2019  29.12.2019 
11940298   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 11/2019   449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    06.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
11940253   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK10/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    04.10.2019  10.10.2019  28.12.2019 
11940223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 8/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    04.09.2019  15.09.2019  7.10.2019 
11940199   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 7/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    06.08.2019  13.08.2019  7.10.2019 
11940181   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 6/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    03.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 6/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    07.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 5/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    06.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940005   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 1/2019  465,07 
vrátane DPH
P1390/2015    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940047   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN605 BB  470,42 
vrátane DPH
  obj.  18.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť