Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940115 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 4/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940112 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940111 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. Priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940107 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019 | 142,98 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940104 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940103 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19 | 312,76 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940102 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 3/2019 | 116,59 vrátane DPH |
10/2015 | 09.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940101 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 3/2019 | 115,04 vrátane DPH |
2028614802 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940100 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 3/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940099 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 742 ks | 2968,00 vrátane DPH |
3/2016 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940096 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 3/2019 | 154,94 vrátane DPH |
A7726890 | 03.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940094 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 4/2019 | 564,53 vrátane DPH |
P1390/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940093 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 4/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940092 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940091 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 3/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940090 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 3/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940087 | ANTON LÍšKA Niva 493/78, 911 01 Trenčín |
36879363 | trovy exekúcie | 3200,00 vrátane DPH |
8/2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940083 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019 | 176,16 vrátane DPH |
788/2014 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940082 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019 | 350,60 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940081 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19 | 302,93 vrátane DPH |
7/2017 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940079 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 2/2019 | 232,98 vrátane DPH |
10/2015 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940077 | VISUAL READINg j.s.a. Šípová 3, 949 01 Nitra |
51473178 | vyúkový progrma pre deti u špec.pedag. | 60,00 vrátane DPH |
06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940076 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 858ks | 3432,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940075 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 3/2019 | 564,53 vrátane DPH |
P1390/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940074 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 3/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940073 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 1/2019 | 112,15 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940072 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 2/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940071 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 2/2019 | 184,73 vrátane DPH |
A7726890 | 05.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940069 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 3/2019 | 75,50 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940068 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 3/2019 | 84,56 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940067 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940066 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 2/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940065 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940064 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 2/2019 | 51,34 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940063 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 2/2019 | 72,48 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940062 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 07 |
30813907 | kontrola HP Adamovské Kochanovce | 36,18 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940061 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 06 |
30813906 | kontrola HP Trenčín | 30,36 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940060 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 05 |
30813905 | kontrola HP Horné Orechové | 23,58 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940059 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940058 | SÚDNY EXEKUTOR DZURIKOVÁ Mlynská 3, 957 01 Bánovce n/B |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
01.03.2019 | 01.03.2019 | 5.4.2019 |