Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040203   FIBEZ s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby  36,00 
vrátane DPH
zmluva z 7.5.2018    4.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040204   Miloslav Kvasnica - STOGAT
Závršky 1112/6, Myjava
32723911  pracovné odevy  990,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 64/2020  4.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040205   Milan Medňanský - ELIZ
Rudník 210, 906 23
36965537  čistenie dažďových zvodov, prenájom montážnej plošiny  240,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 66/2020  4.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040206   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  4 444,20 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    5.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040207   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,24 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.11.2020  10.11.2020  26.11.2020 
12040208   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  228,90 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    11.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.11.2020  04.11.2020  26.11.2020 
12040210   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné  524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    6.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040211   Milan Vitek-VIMAD
Goláňova 138/19, Myjava
32715447  prezutie vozidiel, servisná prehliadka  355,56 
vrátane DPH
  objednávka č. 71/2020  6.11.2020  09.11.2020  26.11.2020 
12040212   Cora Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  sada zimných pneumatík  384,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 68/2020  3.11.2020  04.11.2020  26.11.2020 
12040213   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, Bratislava
11790547  notebooky HP - 2 ks  1 378,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 70/2020  6.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040214   ELEKTROSPED a. s.
Pestovateľská 13, Bratislava
35765038  tlačiareň - multifunkčné zariadenie  323,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 69/2020  8.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040215   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  160,50 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    14.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040216   Martin Mateják
Hrašné 92, 916 14
32723075  oprava a výmena obkladačiek  820,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 65/2020  2.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040217   Martin Mateják
Hrašné 92, 916 14
32723075  výmena obkladačiek, dlažby a sanity v SUS  3 997,70 
vrátane DPH
  objednávka č. 39/2020  2.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040218   Ján Kadlečík
Babulicov Vrch 358, Kostolné
22823280  hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní  3 864,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 41/2020  11.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040219   Elzempra, spol. s r.o.
Rudník 210, 906 23
47182300  rekonštrukcia elektroinštalácie  23 947,56 
vrátane DPH
  objednávka č. 38/2020  5.11.2020  20.11.2020  5.1.2021 
12040220   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné a stočné  225,47 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    16.11.2020  20.11.2020  5.1.2021 
12040221   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory  167,50 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    25.11.2020  27.11.2020  5.1.2021 
12040222   Dzuriel, s.r.o.
Zemianske Podhradie 222
46804382  rekonštrukcia elektroinštalácie, revízia  2 988,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 37/2020  10.11.2020  20.11.2020  5.1.2021 
12040223   CORA Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  oprava auta - Opel Vivaro  389,46 
vrátane DPH
  objednávka č. 72/2020  27.11.2020  01.12.2020  5.1.2021 
12040224   Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503  ročný prístup EPI  415,90 
vrátane DPH
  telefonická objednávka   30.11.2020  27.11.2020  5.1.2021 
12040225   Pyroteam Group, s.r.o.
Beňovského 5387/3, Senica
36241903  kontrola hasiacich prístrojov   48,90 
vrátane DPH
  objednávka č. 63/2020  02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040226   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 09.01.2018    04.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040227   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby   36 
vrátane DPH
zmluva z 07.05.2018    04.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040228   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOSP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 02.09.2008    04.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   93,70 
vrátane DPH
zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019    07.12.2020  08.12.2020  5.1.2021 
12040230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava   3580,43 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.06.2019    08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040231   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  revízia elektrospotrebičov  180 
bez DPH
  objednávka č. 79/2020  08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040232   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT
Zemianske Podhradie 222, Bošáca
46002596  revízia elektrospotrebičov   310 
bez DPH
  objednávka č. 75/2020  08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040233   Pavol Balvirčák-Kompez
1.SNR 249/6, Myjava
32717199  demontáž, montáž, pretesnenie   302,88 
vrátane DPH
  objednávka č. 67/2020  08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040234   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   241,86 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    11.12.2020  15.12.2020  5.1.2021 
12040235   Technické služby mesta
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
00350656  poplatok za odvoz odpadu   1200 
bez DPH
zmluva ZKO/2012/26    01.12.2020  02.12.2020  5.1.2021 
12040236   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2020  -4,07 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    11.12.2020  21.12.2020  5.1.2021 
12040237   Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia   252 
bez DPH
  objednávka č. 74/2020  02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1103,33 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040239   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné   524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040240   Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Semeteš 1208, Vysoká nad Kysucou
51270986  stravné  117,80 
bez DPH
na základe rozhodnutia súdu     08.12.2020  09.12.2020  5.1.2021 
12040241   Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia   162 
bez DPH
  objednávka č. 78/2020  09.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040242   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15, Bratislava 5
36617661  tonery   184,24 
vrátane DPH
  objednávka č. 81/2020  10.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť