Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 4.8.2020 | 06.08.2020 | 17.9.2020 | |
| 12040106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.6.2020 | 09.06.2020 | 6.7.2020 | |
| 12040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | |
| 12040073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.3.2020 | 06.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva P-3405/2019 | 5.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
| 12040235 | Technické služby mesta Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | poplatok za odvoz odpadu | 1200 bez DPH |
zmluva ZKO/2012/26 | 01.12.2020 | 02.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040259 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | germicídny žiarič | 1315,20 vrátane DPH |
objednávka č. 88/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040068 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | akreditovaný výcvik Koordinácia a facilitácia rodinných konferencií | 1350,00 bez DPH |
obj. č. 16/2020 | 7.4.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040252 | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum Pažického 412/12, Myjava |
44189079 | oprava oplotenia | 1551,37 vrátane DPH |
objednávka č. 83/2020 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040119 | Engler Corp. s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava |
36793001 | notebooky - 4 ks | 1782,00 vrátane DPH |
obj. č. 30/2020 | 26.6.2020 | 23.06.2020 | 6.7.2020 | |
| 12040020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 2308,83 vrátane DPH |
zmluva P-3405/2019 | 23.1.2020 | 29.01.2020 | 20.4.2020 | |
| 12040028 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3422,00 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 5.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
| 12040230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3580,43 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3640,51 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 11.3.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3668,08 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040085 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3695,34 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 6.5.2020 | 11.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 12040101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3764,35 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 8.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
| 12040196 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | termostat | -16,50 vrátane DPH |
objednávka č. 59/2020 | 26.10.2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2020 | -4,07 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 5.1.2021 |