Faktúry 2020 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2040406   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00000000  prevýchovný pobyt - strava  111,60 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020    5.12.2020  09.12.2020 
2040367   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
00000031  kancelárske potreby  810,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVOč.z.54076/2015 z 16.2.2016   č.141/2020 z 9.11.2020  12.11.2020  18.11.2020 
2040365   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
00000031    694,28 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVOč.z.54076/2015 z 16.2.2016  č.129/2020 z 23.10.2020  12.11.2020  16.11.2020 
2040427   Ing. Mojžiš Miroslav
MAtice Slovenskej 315/5
00000011  zmluvné činnosti BOZP a OOP  298,75 
bez DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    11.12.2020  16.12.2020 
12040296   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5,911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a OPP   298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    30.9.2020  12.10.2020 
12040195   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OOP - 2.Q.2020  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    30.06.2020  14.07.2020 
12040105   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 1.Q 2020   298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005    01.04.2020  21.04.2020 
12040029   SSE Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina
00000051  zálohová platba za elektrinu 01/2020  519,00 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda     17.1.2020  21.01.2020 
12040209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 06/2020  7300,42 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149  Objednávka 62/2020 z 01.06.2020  09.07.2020  21.07.2020 
12040171   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 05/2020   6 661,80 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149   Objednávka 47/2020 z 11.05.2020  05.06.2020  26.06.2020 
12040141   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 04/2020   6907,81  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149     30.04.2020  12.05.2020 
12040123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 03/2020   6241,83  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149   26/2020  09.04.25020  24.04.2020 
12040039   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy za 01/2020  7290,72 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149  16/2020  31.01.2020  11.03.2020 
2040309   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy  4973,05 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  Objednávka 98/2020 z 02.09.2020   30.9.2020  16.10.2020 
12040266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5858,59 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019    31.08.2020  11.09.2020 
12040087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 02/2020 vrátane DPH   6227,01  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019     11.03.2020   27.03.2020  
2040418   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 634,15 
bez DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.135/2020 z 2.11.2020  30.11.2020  11.12.2020 
2040350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 504.47 
bez DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  108/2020 z 1.10.2020  5.11.2020  12.11.2020 
12040001   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 12/2019  5400,60 
bez DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 zo 12.6.2019    17.1.2020  20.01.2020 
12040273   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Tonery  364,27 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019  Objednávka 101/2020 z 04.09.2020  09.09.2020  28.09.2020 
12040241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  7 601,60 
bez DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019  Objednávka 76/2020 z 01.07.2020  31.07.2020  18.08.2020 
12040225   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Tonery HP  244,45 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019    29.07.2020  18.08.2020 
12040224   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Tonery  104,16 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019  Objednávka 84/2020 z 20.07.202084  29.07.2020  18.08.2020 
12040184   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Originál tonery HP  303,17 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019    19.06.2020  13.07.2020 
12040146   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Originál tonery HP  183,34 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019    13.05.2020  06.07.2020 
12040095   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Originál tonery HP   167,12  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019  35/2020   20.03.2020  12.05.2020 
12040058   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Originál tonery HP   221,05 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019   22/2020   17.02.2020  06.04.2020  
12040057   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4
31327681  Originál tonery Samsung MLT-D111S  156,24  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019   21/2020  17.02.2020  06.04.2020 
2040422   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  2 355,49 
bez DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    9.12.2020  11.12.2020 
2040395   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.12.2020  04.12.2020 
2040394   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  22,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.12.2020  04.12.2020 
2040393   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Źilina
00000051  el.energia  519,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.12.2020  04.12.2020 
2040372   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  elektická energia  519,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.11.2020  24.11.2020 
2040371   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  elektická energia  22,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.11.2020  24.11.2020 
2040370   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  elektická energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.11.2020  24.11.2020 
2040362   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  2 002,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    11.11.2020  13.11.2020 
2040339   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
51865467  elektrina  9,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    27.10.2020  29.10.2020 
2040333   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  elektrina  41,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    26.10.2020  29.10.2020 
2040316   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
51865467  elektrina  1559,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    12.10.2020  19.10.2020 
12040301   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
51865467  elektrina  22,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    01.10.2020  12.10.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť