Faktúry 2021 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140196   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 7/2021  245,88 
vrátane DPH
A7726890    02.08.2021  20.08.2021  7.10.2021 
12140204   KREATIVO s.r.o.
Gen.M.R:Štefánika, 911 01 Trenčín
50397206  letný tábol M.L.  149 
vrátane DPH
  OBJ:  04.08.2021  04.08.2021  7.10.2021 
12140203   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 7/2021  59,33 
vrátane DPH
2028614802    04.08.2021  20.08.2021  7.10.2021 
12140202   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 7/2021  40,76 
vrátane DPH
2028614802    04.08.2021  20.08.2021  7.10.2021 
12140207   PRIMA LETO s.r.o.
Sielnica 337, 962 31
36623296  letný tábor 3 klienti  564 
vrátane DPH
  OBJ.  05.08.2021  13.08.2021  7.10.2021 
12140205   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 7/21  3636,74 
vrátane DPH
3/2016    05.08.2021  31.08.2021  7.10.2021 
12140206   JAMES JAN KUČERKA
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 367 AZ+STK+EK  503,10 
vrátane DPH
  OBJ.  06.08.2021  13.08.2021  7.10.2021 
12140208   CDR SEMETEŠ
Semeteš 1208,
51270986  stravné za klienta 7/2021  94,20 
vrátane DPH
  OBJ:  09.08.2021  13.08.2021  7.10.2021 
12140209   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 7.7.-2.8.2021  166,26 
vrátane DPH
788/2014    10.08.2021  20.08.2021  7.10.2021 
12140211   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 10.7.-9.08.2021  281,80 
vrátane DPH
788/2014    20.08.2021  31.08.2021  7.10.2021 
12140210   FANTAZIA dp s.r.o.
Za humnami 51, 949 01 Nitra
47045388  letný tábor 6 klientov  1259,00 
vrátane DPH
  OBJ.  20.08.2021  31.08.2021  7.10.2021 
12140214   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    25.08.2021  31.08.2021  7.10.2021 
12140213   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    25.08.2021  31.08.2021  7.10.2021 
12140212   EKO TRENČÍN s.r.o.
Električná 11, 911 01 Trenčín
36339890  oop pre klienta na prax  109,44 
vrátane DPH
  OBJ.  25.08.2021  31.08.2021  7.10.2021 
12140215   POSAM s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB Token.použív. kábel ekonómke  98,40 
vrátane DPH
  OBJ.  26.08.2021  14.09.2021  7.10.2021 
12140217   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre 1 klienta 8/2021  29,76 
vrátane DPH
  OBJ.  30.08.2021  09.09.2021  7.10.2021 
12140216   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 1 klienta 8/2021  33,48 
vrátane DPH
  OBJ.  30.08.2021  09.09.2021  7.10.2021 
12140228   PETER MURKO - KOMINS
913 31 Skalská Nová Ves 83
11979763  čistenie a kontrola komínov TN  30,00 
vrátane DPH
  OBJ.  02.09.2021  06.09.2021  8.10.2021 
12140227   PETER MURKO - KOMINS
913 31 Skalská Nová Ves 83
11979763  čistenie a kontrola komínov AK  30,00 
vrátane DPH
  OBJ.  02.09.2021  06.09.2021  8.10.2021 
12140226   EKO TRENČÍN s.r.o.
Električná 11, 911 01 Trenčín
36339890  oop pre klienta na prax  71,36 
vrátane DPH
  OBJ.  02.09.2021  16.09.2021  8.10.2021 
12140225   CDR SEMETEŠ
Semeteš 1208,
51270986  stravné za klienta 7/2021  117,80 
vrátane DPH
  OBJ:  02.09.2021  06.09.2021  8.10.2021 
12140224   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 1 klienta 9/2021  107,88 
vrátane DPH
  OBJ.  02.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140223   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 9/2021   801,18 
vrátane DPH
P3433/2019    02.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140222   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 9/2021   520,85 
vrátane DPH
P3433/2020    02.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140221   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 8/2021  249,98 
vrátane DPH
A7726890    02.09.2021  21.09.2021  8.10.2021 
12140220   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 8/2021  36,00 
vrátane DPH
4/2020    02.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140219   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  službyv oblasti EVC 8/2021  15,00 
vrátane DPH
1/2020    02.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140218   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 8/2021  95,00 
vrátane DPH
16/2019    02.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140233   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.-31.7.2021 vyúčt.  167,03 
vrátane DPH
17/2019    06.09.2021  09.09.2021  8.10.2021 
12140232   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier 60 balíkov  186,48 
vrátane DPH
  OBJ:  06.09.2021  21.09.2021  8.10.2021 
12140231   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 8/21  2901,37 
vrátane DPH
3/2019    06.09.2021  21.09.2021  8.10.2021 
12140230   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 8/2021  42,29 
vrátane DPH
2028614802    06.09.2021  17.09.2021  8.10.2021 
12140229   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 8/2021  58,90 
vrátane DPH
2028614802  OBJ.  06.09.2021  17.09.2021  8.10.2021 
12140237   JAMES JAN KUČERKA
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 721 GI, filte vým. oleja  183,31 
vrátane DPH
  OBJ.  07.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140236   JAMES JAN KUČERKA
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 020 GD+STK+EK  138,68 
vrátane DPH
  OBJ.  07.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140235   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.-31.7.2021 vyúčt.  171,37 
vrátane DPH
17/2019    07.09.2021  14.09.2021  8.10.2021 
12140234   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1.-31.7.2021 vyúčt.  32,18 
vrátane DPH
17/2019    07.09.2021  22.07.2021  8.10.2021 
12140239   ARES s.r.o.
Športová 5, 93104 Bratislava
31363822  časopis Slniečko pre klienta  11,00 
vrátane DPH
  OBJ.  08.09.2021  17.09.2021  8.10.2021 
12140238   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1.-31.8.2021 vyúčt.  32,18 
vrátane DPH
17/2019    08.09.2021  17.09.2021  8.10.2021 
12140241   GC TECH ING.PETER GERŠI
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  kancelárske potreby pre II. SUS TN  56,92 
vrátane DPH
  OBJ.  09.09.2021  18.09.2021  8.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť