Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn - preplatok z vyúčtovania  -6 735,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    8.6.2021  07.07.2021  17.9.2021 
2140278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00000357  plyn   -10 238,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    3.9.2021  08.10.2021  26.10.2021 
2140245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  -10 317,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    4.8.2021  08.09.2021  26.10.2021 
12140387   TEMPO KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Reklamácia postele a prístelky Baroba  -36,56 
vrátane DPH
45/2021 z 03.05.2021  18.11.2021  19.11.2021  28.6.2022 
2140306   Inštitút zdravého vývinu
Za záhradami 548
00000013  seminár -vrátený poplatok  -85,00 
bez DPH
  95/2021 z 31.8.2021  21.9.2021  13.10.2021  26.10.2021 
2140305   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
00000363  PZS   -96,00 
vrátane DPH
Zmluva odielo o zabezpečení služueb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021    20.9.2021  20.09.2021  26.10.2021 
2140258   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letný tábor  -227,89 
bez DPH
Zmluva 20/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140257   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letného tábora  -227,89 
bez DPH
  Zmluva 20/2021/ EKON zo 15.7.2021  16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140268   CK
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie - letný tábor   -231,89 
bez DPH
Zmluva 26/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    26.8.2021  24.08.2021  26.10.2021 
2140267   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie - letný tábor  -231,89 
bez DPH
Zmluva 25/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    26.8.2021  24.08.2021  26.10.2021 
2140256   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letný tábor  -455,78 
bez DPH
Zmluva 19/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140151   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  -546,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.5.2021  25.05.2021  17.8.2021 
12140367   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2021 - vyúčtovanie veľkoodberu  -1243,85 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   04.11.2021  13.12.2021  28.6.2022 
2140215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  -9998,15 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    12.7.2021  06.08.2021  22.9.2021 
12140407   Ing. Meravý Ján - LIGHTNING
Dolný Šianec 18A, 911 01 Trenčín
30352746  Rekonštrukcia bleskozvodov na budovách CDR  26983,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 9/2021/EKON z 15.10.2021  29.11.2021  08.12.2021  28.6.2022 
12140391   Maprostav s.r.o.
Kukučínová 378, 911 01 Trenčín
31624081  Oprava podláh v RD s.č. 1683  22971,00 
vrátane DPH
38/2021/EKON z 29.10.2021  22.11.2021  25.11.2021  28.6.2022 
12140409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2021  15701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   01.12.2021  08.12.2021  28.6.2022 
12140360   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2021  15701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   02.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140416   Maprostav s.r.o.
Kukučínová 378, 911 01 Trenčín
31570364  Oprava podláh v budove zdravotného .strediska s.č.1700  15126,51 
vrátane DPH
138/2021 z 02.11.2021  03.12.2021  08.12.2021  19.9.2022 
12140355   Maprostav s.r.o.
Kukučínová 378, 911 01 Trenčín
31624081  Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1683  14388,20 
vrátane DPH
28/2021/EKON z 26.09.2021  29.10.2021  03.11.2021  28.6.2022 
2140055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  12734,42 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  10627,46 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    9.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
12140376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021  8923,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019   113/2021 z 01.10.2021  08.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8686,86 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.44/2021 z 3.5.2021  8.6.2021  18.06.2021  17.9.2021 
2140105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  8470,78 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    8.4.2021  15.04.2021  9.8.2021 
2140014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  7441,57 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    5.1.2021  14.01.2021  11.5.2021 
2140064   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7433,54 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  15/2021  5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140246   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6463,13 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.71/2021 z 2.7.2021  6.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
12140415   Maprostav s.r.o.
Kukučínová 378, 911 01 Trenčín
31624081  Oprava podláh v budove zdravotného strediska s.č.1700  3877,38 
vrátane DPH
161/2021 u 30.11.2021  03.12.2021  08.12.2021  19.9.2022 
2140076   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3760,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
12140395   Miroslav Gago - Maliarske a natieačské práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
41133986  Maliarske a natieračské práce v RD s.č. 1700  3715,65 
vrátane DPH
123/2021 z 20.10.2021  24.11.2021  26.11.2021  28.6.2022 
12140375   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
36403008  Dodávka elektrickej energie 10/2021 - vyúčtovanie  3598,57 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017   08.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140017   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  2993,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    18.1.2021  20.01.2021  11.5.2021 
2140150   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000363  vodné, stočné  2899,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016    17.5.2021  24.05.2021  17.8.2021 
12140385   Trenčianske vodáhrne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné, zrážková voda 04.03.-08.04.2022  2807,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016   15.11.2021  19.11.2021  28.6.2022 
2140010   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el. energia  2439,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    9.1.2021  14.01.2021  11.5.2021 
2140042   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  2394,01 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    12.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140230   občianske združenie SMAJLOVO
Kostolná - Záriečie 127
50001680  Letný tábor Smajlovo  2240,00 
bez DPH
Zmluva č. 14/2021 / EKON    28.7.2021  05.08.2021  26.10.2021 
2140251   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné, stočné  2165,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    16.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
2140067   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina
00000051  el.energia  2145,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    8.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť