Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240655 | PetitPress, a.s Bratislava, Lazaretská 12 |
35790253 | predplatné na rok 2013( Új Szó pre DS a SME VM) | 327,80 bez DPH |
30.11.2012 | 05.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240694 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 34,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240693 | Sovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240626 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre Šamorín I.- okt. | 42,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240625 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre DS a VM, internet pre DS na okt. | 73,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240563 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 76,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240499 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DSa VM 8/12 internet DS 8/12 | 76,26 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.09.2012 | 24.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240498 | SlovakTelekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok 8/12 - Šamorín I. | 35,59 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.09.2012 | 24.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240448 | SlovakTelekom a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl.-pohotovostné volania | 0,02 bez DPH |
zmluvao dodávke | 23.08.2012 | 04.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240435 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Dun. Streda a Veľký Meder, a internet Dun. Streda | 80,21 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240434 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 35,48 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240393 | SlovakTelekom a.s. Bratislva, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, Internet DS | 78,29 vrátane DPH |
áno | 10.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240392 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popltok Šamorín I. | 34,30 vrátane DPH |
áno | 10.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240367 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok-pohotovostný telefón | 0,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 26.06.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240346 | Slovaak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. D.Streda a V. Meder a internet D.Streda | 70,16 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240345 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 77,29 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240285 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Kradžičova 10 |
35763469 | telef. popl. VM a DS, internet DS | 69,12 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240284 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžikčova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 48,43 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240233 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. hovorné | 0,54 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240223 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 42,13 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240222 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet -D.Streda a V.Meder | 103,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240175 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder | 125,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240174 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 50,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240112 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok a internet DS A VM | 141,07 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240111 | T-Com Bratislavaa, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 38,21 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240045 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre Šamorín I. 12/11 | 43,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240044 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | Telef. popl. a internet pre DS a VM 12/11 | 99,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240695 | DinerClub Slovakia s.r.o Bratislava,Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL nákup s kartou | 310,21 bez DPH |
10.12.2012 | 07.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240627 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL -za nákup kartou | 517,67 bez DPH |
Zmluva | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240565 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | za PHL- nákup s kartou | 269,52 bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240503 | DinersClub Slovakia sr.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a údržbársky materiál- nákup s kartou | 386,69 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.09.2012 | 24.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240394 | DinersClub Slovakias.r.o Bratislava, Námstie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údrž. materiálu s kartou Diners | 385,60 bez DPH |
áno | 09.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240347 | DinesrClub Slovakai s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | nákup PHM a údržbárskeho materiálu s kartou | 648,69 vrátane DPH |
07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | ||
11240287 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 574,04 bez DPH |
Zmluva | 15.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240226 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL -transakcia firemných kariet | 262,44 bez DPH |
zmluva | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240177 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiál | 476,83 vrátane DPH |
zmkluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240119 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou | 608,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240047 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a vš. mat.- nákup s kartou | 378,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 9.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240423 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
03574365 | záloha el.energ. na august DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 |