Faktúry 2013 (DeD Holíč, Rodinné domky 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
324/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  stravné za 10/2013  30,87 [$€-1] 
vrátane DPH
  08.11.2013  13.11.2013 
286/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  stravné za 8 a 9/2013  60,27 [$€-1] 
vrátane DPH
  03.10.2013  14.10.2013 
236/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  strava za júl 2013  64,68 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  06.08.2013  13.08.2013 
204/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  strava za 6/2013 a doúčtovanie za január 2013  91,26 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  04.07.2013  12.07.2013 
175/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  strava za máj 2013  35,28 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  10.06.2013  14.06.2013 
142/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  stravné detí za apríl 2013  38,22 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  13.05.2013  20.05.2013 
100/2013   Materská škola
Lúčky 14, 90851 Holíč
37990411  stravné za 3/2013  32,34 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  05.04.2013  10.04.2013 
66/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  stravné za február 2013  20,58 
vrátane DPH
  áno  07.03.2013  15.03.2013 
42/2013   Materská škola
Lúčky 14, 908 51 Holíč
37990411  stravné detí za január 2013  39,69 
vrátane DPH
  áno  08.02.2013  20.02.2013 
257/2013   MAS
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
30065747  materiál na údržbu  62,87 [$€-1] 
vrátane DPH
  04.09.2013  11.09.2013 
134/2013   MAS
908 49 Prietržka 159
30065747  materiál na údržbu  31,68 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  06.05.2013  20.05.2013 
375/2013   Martin Kopeček - ANVEKO
Nám. Slobody 153/26, 909 01 Skalica
44070969  doprava detí do Bratislavy - Úsmev ako dar  96,00 
vrátane DPH
  áno  13.12.2013  17.12.2013 
168/2013   Martin Kopeček - ANVEKO
Nám slobody 153/26, 909 01 Skalica
44070969  doprava detí - Bratislava  87,22 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  06.06.2013  11.06.2013 
95/2013   Marián Kamenistý
Bratislavská 36, 908 48 Kopčany
41213122  elektroinštalačné práce  148,10 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  02.04.2013  10.04.2013 
166/2013   Marián Hrica-autobusová doprava
Školská 1349, 908 01 Kúty
33038651  doprava deti - Malé Leváre  210,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  06.06.2013  11.06.2013 
220/2013   MANUTAN Slovakia
Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
35885815  papier na flipchart  39,78 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  22.07.2013  24.07.2013 
219/2013   MANUTAN Slovakia
Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
35885815  popisovač na flipchart  21,89 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  22.07.2013  24.07.2013 
173/2013   MAGNA.E.A., s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika za jún 2013  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
áno    07.06.2013  14.06.2013 
231/2013   MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika na august 2013  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
áno    05.08.2013  07.08.2013 
136/2013   MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743565  elektrina za máj 2013  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
áno    10.05.2013  20.05.2013 
62/2013   MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina na marec 2013  741,02 
vrátane DPH
áno    05.03.2013  15.03.2013 
2/2013   MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  preplatok na elektrike za rok 2012  243,73 € 
vrátane DPH
áno    04.01.2013  21.01.2013 
1/2013   MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika na január 2013  741,02 € 
vrátane DPH
áno    04.01.2013  14.01.2013 
30/2013   MAGNA E.A., s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina na február 2013  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
áno    04.02.2013  22.02.2013 
200/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika na júl 2013  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
áno    02.07.2013  12.07.2013 
397/2013   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  preplatok na elektr.  -233,55 
vrátane DPH
áno    23.12.2013  02.01.2014 
345/2013   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina za december 2013  678,03 
vrátane DPH
áno    04.12.2013  11.12.2013 
317/2013   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika na november 2013  678,03 [$€-1] 
vrátane DPH
  05.11.2013  13.11.2013 
284/2013   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika za 10/2013  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
  02.10.2013  14.10.2013 
253/2013   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina za 9/2013  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
  02.09.2013  06.09.2013 
98/2013   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  elektrina za apríl  741,02 [$€-1] 
vrátane DPH
áno    03.04.2013  22.04.2013 
367/2013   MADEA Milan Štepanovský
908 62 Dubovce 121
34470077  stoličky do spoloč. Miestnosti - 30 ks  870,00 
vrátane DPH
  áno  11.12.2013  16.12.2013 
366/2013   MADEA Milan Štepanovský
908 62 Dubovce 121
34470077  váľandy 10 ks pre deti  808,00 
vrátane DPH
  áno  11.12.2013  16.12.2013 
365/2013   MADEA Milan Štepanovský
908 62 Dubovce 121
34470077  kancelárske stoličky - 8 ks  672,00 
vrátane DPH
  áno  11.12.2013  16.12.2013 
364/2013   MADEA Milan Štepanovský
908 62 Dubovce 121
34470077  sediacia súprava 2 ks  520,00 
vrátane DPH
  áno  11.12.2013  16.12.2013 
390/2013   M-MAS, s.r.o.
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
47179350  materiál na údržbu-batérie  124,54 
vrátane DPH
  áno  20.12.2013  27.12.2013 
359/2013   M-MAS, s.r.o.
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
47179350  materiál na údržbu  124,28 
vrátane DPH
  áno  10.12.2013  16.12.2013 
346/2013   M-MAS, s.r.o.
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
47179350  materiál na údržbu  41,21 
vrátane DPH
  áno  05.12.2013  11.12.2013 
341/2013   Ľudovít Jurovatý
Hurbanova 12, 909 01 Skalica
41210557  služby bezpečnostného technika za november 2013  35,00 
vrátane DPH
áno    02.12.2013  06.12.2013 
321/2013   Ľudovít Jurovatý
Hurbanova 12, 908 51 Holíč
41210557  služby bezpeč. Technika 10/2013  35,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  06.11.2013  13.11.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Holíč, Rodinné domky 1

Tlačiť