Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440101   Magna E.A. s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za november/dcember 2013-OM Dunajská Streda  46,94 
vrátane DPH
zmluva    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440100   SOŠ-Polygrafická
Račianska 190, Bratislava
00894915  ubytovanie a stravné za 02/14  91,25 
bez DPH
    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440099   Ringier Slovakia a.s.
Prievozská 14, Bratislava
  predplatné 9/14-34/14  26,00 
vrátane DPH
    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440125   SOŠ-Technická
Kračanská cesta 1240/36, Dun. Streda
00891649  stravné  26,32 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    18.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440123   UMA
Veľkoblahovská 2, Dun. Streda
32321961  autosedačky  191,00 
vrátane DPH
  číslo 7/14 zo dňa 18.02.2014  18.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440122   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8, Dunajská Streda
36238023  toner, USB kľúč, oprava PC  270,19 
vrátane DPH
    17.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440121   Roland Kálmán, aPRO Service
Topoľnícka cesta, Trhová Hradská
37490290  fotoslužby  72 
bez DPH
    17.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440114   ŠJ pri MŠ
Námestie B. Bartóka, V. Meder
02322561  stravné na marec  23,18 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440113   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  stravné za február  16,28 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440112   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  strava na február 2014  31,62 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440111   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  strava na február 2014  31,62 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440110   Spojená škola
Gorkého 4/90, Okoč
00350206  stravné 2/14  17,22 
bez DPH
dohoda o zabezpeč. stravovania    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440108   Západosl. vod. spol. OZ DS
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné,stočné-DS  66,23 
vrátane DPH
zmluva    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440107   Západosl. vod. spol. OZ DS
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné-Šamorín  61,13 
vrátane DPH
zmluva    13.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440106   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní  173,78 
vrátane DPH
  č.1/14 zo dňa 28.01.2014  03.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440105   Kooperativa poisťovňa a.s.
Piaristická 16, Trenčín
00585441  povinné poistenie motorových vozidiel  121,60 
vrátane DPH
zmluva    11.02.2014  19.02.2014  16.10.2014 
11440056   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL a údržbársky materiál  264,24 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2014  21.02.2014  28.7.2014 
11440129   Poradca podnikateľa spol. s.r.o
M. Rázusa 23A, Žilina
31592503  vyúčtovanie Zz-SR 2013  68,13 
vrátane DPH
    24.02.2014  27.02.2014  16.10.2014 
11440128   Peter Gyurosi
Amurská 7, Bratislava
32106297  oprava expanzných nádob v Šamoríne  73,50 
bez DPH
zmluva    24.02.2014  27.02.2014  16.10.2014 
11440127   L&L PC Service
Petofiho 1068/26, Veľký Meder
40024776  údržba IT techniky a oprava PC-VM  170 
bez DPH
  ročná obj. č.3/14 zo dňa 29.01.2014  25.02.2014  27.02.2014  16.10.2014 
11440126   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8, Dunajská Streda
36238023  MF tlačiareň+inštalácia  268,80 
vrátane DPH
  číslo 9/14 zo dňa 19.02.2014  25.02.2014  27.02.2014  16.10.2014 
11440137   Tiňová Mária
Veternicová 24, Bratislava
  za ubytovanie  40,00 
bez DPH
Zmluva    27.02.2014  03.03.2014  17.10.2014 
11440136   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyučt. za plyn na obdobie 19.02.2013-18.02.2014 na OM D.Streda  1097,94 
vrátane DPH
Zmluva    25.02.2014  03.03.2014  17.10.2014 
11440135   Orange Slovakia a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.poplatok za mobiné volania  34,25 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    25.02.2014  03.03.2014  17.10.2014 
11440134   Súkromná SOŠ SD Jednota
Vinohradská 48, Šamorín
00686476  stravné  27,93 
bez DPH
  Dohoda o zabezp. stravovania  24.02.2014  03.03.2014  17.10.2014 
11440154   Teploservis
Bulíková 11, Bratislava
13957597  kontrola a odstránenie závad horákov - kotolňa VM  471,00 
bez DPH
  Ročná obj. č.4/14 zo dňa 29.01.2014  03.03.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440153   Súkromná SOŠ
Neratovické nám., Dunajská Streda
37839403  strava  7,14 
bez DPH
Dohoda o zabezp. stravovania    03.03.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440139   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    03.03.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440138   Zomborský Roman Bc.
29. augusta 33, Levice
40926745  za služby BOZP jan-febr./2014  60,00 
bez DPH
Zmluva    17.02.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440131   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na marec  2800,00 
bez DPH
Zmluva    03.03.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440130   Nagy Matej
Beňovského 6, Bratislava
17365660  Dodávka a výmena plynového ohrievača  2200,00 
bez DPH
  Č. 8/2014 zo dňa 18.02.2014  03.03.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440167   MANO - GAZ s.r.o
Dlhá ul.č. 36, Nitra
45245401  odborná prehliadka nízkotl. kotolne a tlakových nádob-VM  573,60 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440165   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn na obd. 19.2-31.03.2014 pre DS  1506,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440164   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn na marec pre Šamorín  338,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440163   RealNet s.r.o
Bratislavská 4, Dun. Streda
36235547  internet na marec pre Šamorín I. a II.  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    05.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440162   ŠJ pri ZŠ
nám. B. Bartóka, Veľký Meder
36081060  strava pre 12 detí  183,12 
bez DPH
Dohoda o zabezp. stravovania    05.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440161   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  záloha za el.energn na 3/14 OM DS,VM a Šamorín I.  968,42 
vrátane DPH
Zmluva    05.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440160   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  záloha za el. energ. 3/14 pre Šamorín II  79,42 
vrátane DPH
Zmluva    05.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440159   UPC
Bratislava
23716367  KTV na marec pre DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    05.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440158   Hobby Németh s.r.o
Želiarska 471, V. Meder
44852835  údržbársky materiál  18,55 
vrátane DPH
  Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014  04.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť