Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440559   Diagnostické centrum pre mládež
Trstínska 2, Bratislava
00163252  za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014  86,46 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440558   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014  99,90 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440530   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  za pobyt dieťaťa  43,68 
bez DPH
Rozhodnutie    19.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440513   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  za pobyt dieťaťa 10/14  59,94 
bez DPH
Rozhodnutie    04.11.2014  14.11.2014  24.11.2014 
11440509   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  nájomné za IV. Q/214- VM  227,60 
bez DPH
Rozhodnutie    28.10.2014  14.11.2014  24.11.2014 
11440356   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  nájomné za II.Q- VM  227,80 
bez DPH
Rozhodnutie    05.06.2014  20.06.2014  21.10.2014 
11440104   Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, Dunajská Streda
00305383  poplatok za komunálny odpad 2014-Dun.Streda  1344,20 
bez DPH
rozhodnutie    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440102   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  za pobyt dieťaťa 1/14  63,84 
bez DPH
rozhodnutie    11.02.2014  17.02.2014  16.10.2014 
11440049   Mesto Veľký Meder
V. Meder, Komárňanská 207/9
00305332  odvoz komunálneho odpadu za dec/13- VM  154,00 
bez DPH
Rozhodnutie    16.01.2014  27.01.2014  28.7.2014 
11440048   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190
00894915  stravné a ubytovanie za január  91,25 
bez DPH
Rozhodnutie    21.01.2014  27.01.2014  28.7.2014 
11440585   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok- mobil  31,99 
vrátane DPH
Zmluva    29.12.2014  30.12.2014  3.1.2015 
11440584   Varga Alexander -automechanik
Štúrova 963/9, D. Streda
17567645  servisná práca, montáž autorádia- PEUGEOT  338,32 
vrátane DPH
Zmluva    22.12.2014  23.12.2014  3.1.2015 
11440583   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM  142,00 
bez DPH
Zmluva    22.12.2014  23.12.2014  3.1.2015 
11440578   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  refundácia - vyučt. záloha za el.energ. DS a VM  -314,19 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2014  19.12.2014  3.1.2015 
11440570   QBE Košice
Štúrova 27, Košice
36855472  poistenie majetku na rok 2015  923,20 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440567   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet pre VM na dec./2014  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440566   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok za nov./2014  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    15.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440565   ŠJ pri ZŠ
B. Bartóka 497/20 V. Meder
36081060  refundácia z dod. tela na mesiac november  - 1997,10 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  15.12.2014  3.1.2015 
11440564   ŠJ pri ZŠ
B. Bartóka 497/20 V. Meder
36081060  refundácia z dod. tepla  -1 155,00 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  15.12.2014  3.1.2015 
11440562   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM  206,00 
bez DPH
Zmluva    10.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004  70,75 
vrátane DPH
Zmluva    10.12.2014  16.12.2014  3.1.2015 
11440557   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM  1 909,96 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440552   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za dod. plynu na mesiac december pre OM VM  4 747,00 
vrátane DPH
Zmluva    11.11.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440551   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014  200,00 
bez DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440550   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440549   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440548   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  záloha za dod. el.energ. na december pre OM Šamorín II.  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440547   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  záloha za dod. el.energ. na december pre OM DS,VM a Šamorín I.  924,54 
vrátane DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440546   UPC
Bratislava
23716367  KTV pre DS na dec.  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440545   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vyučtovanie zálohy za vodné, stočné obd. 1.9.2014-15.11.2014 OM V. Meder  134,03 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440544   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha z dod. plynu na dec. pre OM Šamorín  20,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440543   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na nov. a dec. pre OM Šamorín  10,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440540   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na december  2 289,00 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  08.12.2014  3.1.2015 
11440531   Peter Gyűrősi
Amurská 7, Bratislava
32106297  oprava obehového čerpadla (objekt D. Streda)  540,00 
bez DPH
Zmluva    26.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440529   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok  8,21 
vrátane DPH
Zmluva    18.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440527   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014  400,00 
bez DPH
Zmluva    14.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440527   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nákup PHL a údržbárskeho materiálu  411,94 
bez DPH
Zmluva    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440526   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  vyučt. záloh za el. energ. na OM Šamorín I. obdobie 1.1.2014-17.10.2014  -185,55 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2014  21.11.2014  25.11.2014 
11440525   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyučt. zálohy za dod. plynu OM Veľký Meder , obdobie 1.1.2014-31.10.2014  -13 390,83 
vrátane DPH
Zmluva    21.11.2014  25.11.2014  25.11.2014 
11440524   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet pre VM 11/14  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    14.11.2014  20.11.2014  24.11.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť