Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540145   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  za str. lístky na máj  2 128,00 
bez DPH
Zmluva    13.05.2015  13.05.2015  1.6.2015 
11540113   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na apríl  2317,00 
bez DPH
Zmluva    09.04.2015  09.04.2015  14.5.2015 
11540083   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  stravné lístky na marec  1893,50 
bez DPH
Zmluva    05.03.2015  05.03.2015  17.4.2015 
11540050   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na február  2 324,00 
bez DPH
Zmluva    10.02.2015  10.02.2015  5.3.2015 
11540019   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na január  1921,50 
bez DPH
Zmluva    14.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540419   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  za dod. tonerov  621,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  č. 24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540418   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  za dod. tonerov  30,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540417   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  za dod. tonerov  57,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540393   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  revízia elektrospotrebičov, el. montážne práce  496,00 
bez DPH
Dohoda o vyk. práce    23.11.2015  25.11.2015  10.12.2015 
11540114   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce- oprava osvetlenia v objektoch D. Streda a V. Meder  129,00 
bez DPH
Dohoda    31.03.2015  09.04.2015  14.5.2015 
11540077   HASLEX
Kpt. Nálepku 22, Levice
30004056  kontrola hasiacich prístrojov na prac. V. Meder  299,04 
vrátane DPH
Zmluva    10.02.2015  04.03.2015  17.4.2015 
11540409   UPC
Bratislava
23716367  KTV 12/15-DS  11,95 
bez DPH
Zmluva    03.12.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540377   UPC
Bratislava
23716367  KTV 11/15-DS  11,95 
bez DPH
Zmluva    04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540340   UPC
Bratislava
23716367  KTV 10/15 DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    12.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540303   UPC
Bratislava
23716367  KTV 9/15-DS  11,75 
vrátane DPH
Zmluva    09.09.2015  14.09.2015  15.10.2015 
11540259   UPC
Bratislava
23716367  KTV 8/15 DS  11,75 
vrátane DPH
Zmluva    06.08.2015  13.08.2015  14.9.2015 
11540220   UPC
Bratislava
23716367  KTV 7/15 pre D. Streda  11,75 
vrátane DPH
Zmluva    03.07.2015  15.07.2015  31.7.2015 
11540185   UPC
Bratislava
23716367  KTV 6/15 pre DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    08.06.2015  12.06.2015  18.6.2015 
11540155   UPC
Bratislava
23716367  KTV 5/15- DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    07.05.2015  14.05.2015  1.6.2015 
11540120   UPC
Bratislava
23716367  KTV 4/15- DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    07.04.2015  09.04.2015  14.5.2015 
11540088   UPC
Bratislava
23716367  KTV 3/15 D. Streda  11,75 
bez DPH
Zmluva    05.03.2015  11.03.2015  17.4.2015 
11540052   UPC
Bratislava
23716367  KTV -D. Streda 2/15  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540012   UPC
Bratislava
23716367  KTV 1/15-DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540138   Pyrokom spol. s.r.o
Á. Jedlika 4854, Komárno
18048455  kontrola has. prístrojov DS  53,52 
vrátane DPH
Zmluva    28.04.2015  05.05.2015  1.6.2015 
11540457   RES-Ing. BAKO Jozef
Jazerná 583/20, Šaľa
17691371  technický dozor- IA č. 32245  1 560,00 
bez DPH
Zmluva o dielo    28.12.2015  30.12.2015  13.1.2016 
11540424   Varga Alexander -automechanik
Štúrova 963/9, D. Streda
17567645  Ročný servis a údržba vozidla-ŠKODA Fábia  189,06 
vrátane DPH
  č.27/2015  14.12.2015  16.12.2015  13.1.2016 
11540200   Varga Alexander -automechanik
Štúrova 963/9, D. Streda
17567645  nákup a výmena pneu na služ. motorové vozidlo PEUGEOT  341,14 
vrátane DPH
Dohoda o vyk. práce    08.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540110   Varga Alexander -automechanik
Štúrova 963/9, D. Streda
17567645  kontrola a oprava po uben. km- služ. vozidlo PEUGEOT  919,10 
vrátane DPH
  č. 6/2015  28.03.2015  02.04.2015  14.5.2015 
11540227   Harakaľ Daniel Ing
Dobrovičova 10, Bratislava
17459605  revízia plyn. zariadení- DS  360,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.06.2015  06.07.2015  31.7.2015 
11540311   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Lupča
17336180  hospitalizačný poplatok pre 10 detí  200,00 
bez DPH
Rozhodnutie    18.09.2015  25.09.2015  15.10.2015 
11540263   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  stravné počas pobytu v tábore pre 4 detí na 6 dní  168,00 
bez DPH
    11.08.2015  13.08.2015  14.9.2015 
11540164   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  školenie pre 6 osôb  150,00 
bez DPH
    21.05.2015  21.05.2015  1.6.2015 
11540149   Úsmev ako dar
Mostná 13, 949 01 Nitra
17316537  stravné pre 6 detí počas podujatia "Najmilší koncert roka"  15,00 
bez DPH
    28.04.2015  14.05.2015  1.6.2015 
11540049   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  účastnícky poplatok za dvojdňové prac. stretnutie - vych.  55,00 
bez DPH
    06.02.2015  10.02.2015  5.3.2015 
11540011   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  účastnícky poplatok  45,00 
bez DPH
    02.01.2015  09.01.2015  6.2.2015 
11540183   Branislav Šablatúra
Esterházyovcov 3153/29, Galanta
14066505  poskyt. stravu pre 41 detí počas akcii "DEŇ DETÍ"  123,00 
vrátane DPH
  č.8/2015  08.06.2015  12.06.2015  18.6.2015 
11540460   Teploservis
Bulíkova 11, Bratislava
13957597  oprava horákov- kotolňa VM  256,00 
bez DPH
  č.2/2015-ročná obj.  28.12.2015  29.12.2015  13.1.2016 
11540376   Teploservis
Bulíkova 11, Bratislava
13957597  oprava horáka -kotolňa VM  121,00 
bez DPH
  Ročná č.2/2015  04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540341   Teploservis
Bulíkova 11, Bratislava
13957597  servisná kontrola horákov- kotolňa VM  405,00 
bez DPH
  Ročná obj. č. 2/2015  13.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540150   Teploservis
Bulíkova 11, Bratislava
13957597  oprava horákov - kotolňa V. Meder  340,00 
bez DPH
  2/2015 -ročná  04.05.2015  14.05.2015  1.6.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť