Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540058   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné,stočné -záloha 2/15 Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540057   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné záloha 2/15- D. Sreda  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540056   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, sotčné - záloha 2/15-V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540055   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energ.- záloha 2/15 - D. Streda, V. Meder, Šamorín I.  950,59 
vrátane DPH
Zmluva    04.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540054   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energ. - záloha 2/15 -Šamorín II.  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540052   UPC
Bratislava
23716367  KTV -D. Streda 2/15  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540050   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na február  2 324,00 
bez DPH
Zmluva    10.02.2015  10.02.2015  5.3.2015 
11540047   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energ. OM V.Meder,D.Streda,Šamorín I. - vyučtovanie  266,92 
vrátane DPH
Zmluva    16.01.2015  04.02.2015  5.3.2015 
11540046   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energ. OM Šamorín- vyučtovanie  33,11 
vrátane DPH
Zmluva    26.01.2015  04.02.2015  5.3.2015 
11540045   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok 1/15  31,99 
vrátane DPH
Zmluva    22.01.2015  04.02.2015  5.3.2015 
11540036   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHM 1/15  188,25 
bez DPH
Zmluva    13.02.2015  17.02.2015  5.3.2015 
11540036   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHM 1/15  188,25 
bez DPH
Zmluva    13.02.2015  17.02.2015  5.3.2015 
11540035   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn Šamorín 1/15  209,00 
vrátane DPH
Zmluva    22.01.2015  29.01.2015  6.2.2015 
11540034   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 1/15 -DS  994,00 
vrátane DPH
Zmluva    22.01.2015  29.01.2015  6.2.2015 
11540033   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet pre VM- 1/15  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    27.01.2015  28.01.2015  6.2.2015 
11540032   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok 12/14  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    27.01.2015  28.01.2015  6.2.2015 
11540031   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyúčt. za plyn 1.8.2014-31.12.2014-DS  491,11 
vrátane DPH
Zmluva    27.01.2015  28.01.2015  6.2.2015 
11540028   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS - 12/14  69,44 
vrátane DPH
Zmluva    16.01.2015  22.01.2015  6.2.2015 
11540027   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nákup PHL s kartou  346,41 
bez DPH
Zmluva    08.01.2015  22.01.2015  6.2.2015 
11540026   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - vyúčtovanie Šamorín  99,08 
vrátane DPH
Zmluva    14.01.2015  22.01.2015  6.2.2015 
11540023   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 1/15-VM  4 339,00 
bez DPH
Zmluva    02.01.2015  16.01.2015  6.2.2015 
11540022   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyúčtovanie za plyn 12/14-VM  3260,58 
vrátane DPH
Zmluva    14.01.2015  16.01.2015  6.2.2015 
11540021   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  odvoz komunálneho odpadu-VM  88,00 
bez DPH
Zmluva    14.01.2015  16.01.2015  6.2.2015 
11540019   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na január  1921,50 
bez DPH
Zmluva    14.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540018   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  el.energia- záloha na január DS, VM a Šamorín I.  924,54 
vrátane DPH
Zmluva    14.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540017   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  el.energ.- záloha na január Šamorín II.  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    13.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540016   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha na január VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540015   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha na január DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540014   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné -záloha na január Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540013   TS s.r.o
Lesná 2044/95, V. Meder
36242063  KTv I. polrok 2015-VM  171,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540012   UPC
Bratislava
23716367  KTV 1/15-DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540422   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce- IA č. 32245  21 644,22 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    01.12.2015  14.12.2015  13.1.2016 
11540457   RES-Ing. BAKO Jozef
Jazerná 583/20, Šaľa
17691371  technický dozor- IA č. 32245  1 560,00 
bez DPH
Zmluva o dielo    28.12.2015  30.12.2015  13.1.2016 
11540456   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce-IA č.32245  4 831,38 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    28.12.2015  30.12.2015  13.1.2016 
11540455   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  el. inštalačné práce IA č.32245  6 277,70 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    28.12.2015  30.12.2015  13.1.2016 
11540392   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce- IA č. 32245  10 409,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.11.2015  23.11.2015  10.12.2015 
11540368   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce-IA 32245  7 970,22 
bez DPH
Zmluva o dielo    02.11.2005  11.11.2015  10.12.2015 
11540351   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce (IA č. 32245)  5 358,49 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    20.10.2015  29.10.2015  16.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť