Faktúry 2016 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640337   EDUMA
Sibirská 62, Bratislava
50098829  za vzdelávanie pre PR  500,00 
bez DPH
  č.17/2016  03.10.2016  05.10.2016  22.11.2016 
11640043   ENIS - Eduard Nagy
Kráľovičové Kračany 130
37159712  poplatok za výpočet ročného poplatku za znečistenia ovzdušia VM  90,00 
bez DPH
    01.02.2016  09.02.2016  11.3.2016 
11640247   ERdiRT Roman Takács
Hájová 4, 940 01 NovéZámky
35202238  odborná prehliadka aodb. skúška el.zriadenia a bleskozvodu vo V. Mederi.  530,00 
bez DPH
  č. 10/2016  19.07.2016  25.07.2016  15.8.2016 
11640449   František D u d e k Ing.
Priemyselná č. 5025, 929 01 D. Streda
11703750  za vypr. znaleckého posudku na nehnuteľnosť Šamorím  450,00 
vrátane DPH
  40/2016  19.12.2016  22.12.2016  16.1.2017 
11640472   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky  2 371,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    29.12.2016  29.12.2016  16.1.2017 
11640445   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky   2 561,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    15.12.2016  22.12.2016  16.1.2017 
11640394   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na nov./2016  2 496,60 
bez DPH
Rámcová zmluva    03.11.2016  10.11.2016  14.12.2016 
11640367   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na október  2 542,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    10.10.2016  17.10.2016  24.11.2016 
11640315   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na september  2 489,00 
bez DPH
Rámcová dohoda    06.09.2016  13.09.2016  11.10.2016 
11640283   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na august  1 820,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    03.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640246   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na júl  2 120,40 
bez DPH
Rámcová zmluva    06.07.2016  19.07.2016  15.8.2016 
11640203   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  za str. poukážky 6/16  2 568,80 
bez DPH
Rámcová zmluva    06.06.2016  14.06.2016  14.7.2016 
11640167   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukážky  2 880,40 
bez DPH
Rámcová dohoda    04.05.2016  12.05.2016  18.5.2016 
11640130   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2 477,60 
bez DPH
Rámcová zmluva    05.04.2016  14.04.2016  29.4.2016 
11640103   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na marec  2 415,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    04.03.2016  21.03.2016  15.4.2016 
11640228   Harakaľ Daniel Ing
Dobrovičova 10, Bratislava
17459605  odborná prehl. plynových zariadení v DS  360,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.07.2016  13.07.2016  15.8.2016 
11640062   HASLEX
Kpt. Nálepku 22, Levice
30004055  kontrola a oprava hasiacich prístrojov VM  291,48 
vrátane DPH
  3/2016  29.01.2016  17.02.2016  11.3.2016 
11640430   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  skupinová a tímová supervízia  190,00 
bez DPH
  30/2016  07.12.2016  14.12.2016  16.1.2017 
11640344   Hudeková Andrea Mgr.
Šafarikova 10, Trnava
37849263  individuálna supervízia   140,00 
bez DPH
    04.10.2016  07.10.2016  24.11.2016 
11640343   Hudeková Andrea Mgr.
Šafarikova 10, Trnava
37849263  individuálna a skupinová supervízia pre PR  254,00 
bez DPH
  č. 26/2016  04.10.2016  07.10.2016  22.11.2016 
11640248   Hudeková Andrea Mgr.
Šafarikova 10, Trnava
37849263  supervízia v mesiaci máj-jún  473,00 
bez DPH
    18.07.2016  25.07.2016  15.8.2016 
11640083   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce, oprava zásuviek rozvádzačov vo VM a revízia elektrospotrebičov DS  421,00 
bez DPH
Dohoda o vyk. práce    08.03.2016  11.03.2016  14.4.2016 
11640471   Klaudia Trojanová Mgr.
Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok
41116968  psychologické vyšetrenie uchádzača o profesiu PR  90,00 
bez DPH
  43/2016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640096   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Piaristická 16 Trenčín
00585441  havarijné poistenie motorových vozidiel na obdobie 3.3.2016-02.03.2017  317,88 
bez DPH
Zmluva    14.03.2016  15.03.2016  14.4.2016 
11640074   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Piaristická 16
00000000  povinné poistenie motorových vozidiel   121,60 
bez DPH
Zmluva    22.02.2016  02.03.2016  14.4.2016 
11640442   Lekáreň DANA_HARMONY s.r.o
Hlvaná 23, 929 01 D. Streda
45239193  prac. obuv  342,10 
vrátane DPH
  33/2016  15.12.2016  20.12.2016  16.1.2017 
11640120   Lekáreň u "ANJELA"
Komárňaská 164, V. Meder
34002715  monitor dychu  140,40 
vrátane DPH
  č,07/2016  29.03.2016  01.04.2016  29.4.2016 
11640056   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  za ubtyvanie na február   10,00 
bez DPH
  18/2015 na šk. rok 2015/16  11.02.2016  17.02.2016  11.3.2016 
11640055   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  stravné na február  92,32 
bez DPH
  17/2015 na šk. rok 2015/16  11.02.2016  17.02.2016  11.3.2016 
11640046   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  za ubytovanie na január  10,00 
bez DPH
  18/2015 na šk. rok 2015/16  02.02.2016  11.02.2016  11.3.2016 
11640045   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  stravné na január  60,80 
bez DPH
  17/2015 na šk. rok 2015/16  02.02.2016  11.02.2016  11.3.2016 
11640428   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 12/16 pre OM D.Streda  477,07 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2016  14.12.2016  16.1.2017 
11640427   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 12/16 pre OM VM  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2016  14.12.2016  16.1.2017 
11640426   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia- záloha 12/16pre OM - DS, VM, Šamorín a Vydrany  956,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2016  14.12.2016  16.1.2017 
11640418   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  v&účtovanie záloh za plyn 10/16 VM  199,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.11.2016  05.12.2016  16.1.2017 
11640387   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia- záloha 11/16OM- DS, VM, Šamorín, Vydrany  956,31 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2016  10.11.2016  14.12.2016 
11640386   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 11/16 D. Streda  314,70 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2016  10.11.2016  14.12.2016 
11640385   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn-záloha 11/16 V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2016  10.11.2016  14.12.2016 
11640384   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha- plyn na 11/16-OM Šamorín a Vydrany  162,37 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2016  10.11.2016  14.12.2016 
11640351   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 10/16-Šamorín, Vydrany  162,37 
vrátane DPH
Zmluva    04.10.2016  12.10.2016  24.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť