Faktúry 2016 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640362   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  za pobyt na internáte- 9/16  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    07.10.2016  17.10.2016 
11640361   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  strava 09/2016  59,27 
bez DPH
Rozhodnutie    07.10.2016  17.10.2016 
11640360   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komunálneho odpadu IV. Q/2016  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    06.10.2016  17.10.2016 
11640336   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  za služby spojené s pobytom v zariadení 6/16  97,44 
bez DPH
Rozhodnutie    30.09.2016  05.10.2016 
11640335   OZ " VICTUS"
Krupina, Zvolenská cesta 46
45024189  za poskyt. služby v resocializačnom zariadení 8/16  775,00 
bez DPH
Rozhodnutie    21.09.2016  05.10.2016 
11640323   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  pobyt v resocializačnom zariadení 9/16  300,00 
bez DPH
Rozhodnutie    21.09.2016  26.09.2016 
11640281   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  ubytovanie - záloha na sept. a okt. pre 2 chovancov  28,00 
bez DPH
Rozhodnutie    05.08.2016  12.08.2016 
11640280   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  vyúčtovanie stravného za máj a jún a záloha stravného na sept. a okt. pre 2 chovancov  116,60 
bez DPH
Rozhodnutie    05.08.2016  12.08.2016 
11640279   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt 8/16 v resoc.zariadení  775,00 
bez DPH
Rozhodnutie    05.08.2016  12.08.2016 
11640265   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komun. odpadu obdobie 7/16-9/16  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    20.07.2016  01.08.2016 
11640214   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  za pobyt v zariadení 5/16  94,08 
bez DPH
Rozhodnutie    20.06.2016  24.06.2016 
11640192   Odborné učilište internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  ubytovanie za máj-jún pre dvoch   28,00 
bez DPH
Rozhodnutie    02.06.2016  06.06.2016 
11640178   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  za pobyt dieťaťa 4/16  100,80 
bez DPH
Rozhodnutie    19.05.2016  24.05.2016 
11640175   Odborné učilište internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  vyúčtovanie stravného za marec a apríl, záloha na máj, jún pre 2 žiakov  156,70 
bez DPH
Rozhodnutie    17.05.2016  20.05.2016 
11640155   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  odvoz komunálneho odpadu apríl-jún/2016  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    21.04.2016  09.05.2016 
11640138   Coachingplus, OZ
Cabanova 22, Bratislava
42127131  supervízia  270,00 
bez DPH
Rozhodnutie    08.04.2016  18.04.2016 
11640121   Odborné učilište internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  strava: vyúčtovanie za január, február, predpis na marec a apríl pre dvoch  126,07 
bez DPH
Rozhodnutie    04.04.2016  14.04.2016 
11640106   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  za pobyt 2/16  73,92 
bez DPH
Rozhodnutie    21.03.2016  24.03.2016 
11640094   Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda
00305383  za odvoz kom. odpadu na rok 2016  1 344,20 
bez DPH
Rozhodnutie    16.02.2016  11.03.2016 
11640057   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komunálneho odpadu 1/16-3/16 pre V. Meder  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    10.02.2016  17.02.2016 
11640472   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky  2 371,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    29.12.2016  29.12.2016 
11640445   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky   2 561,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    15.12.2016  22.12.2016 
11640444   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  náplne non HP  641,86 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  35/2016  15.12.2016  22.12.2016 
11640443   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  náplne HP   1 238,58 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  35/2016  15.12.2016  22.12.2016 
11640429   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc. papier  357,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  e-spotrebak  07.12.2016  14.12.2016 
11640428   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 12/16 pre OM D.Streda  477,07 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2016  14.12.2016 
11640427   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 12/16 pre OM VM  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2016  14.12.2016 
11640426   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia- záloha 12/16pre OM - DS, VM, Šamorín a Vydrany  956,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.12.2016  14.12.2016 
11640424   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. popl.- mobil pre SHS  13,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    01.12.2016  14.12.2016 
11640418   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  v&účtovanie záloh za plyn 10/16 VM  199,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.11.2016  05.12.2016 
11640394   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na nov./2016  2 496,60 
bez DPH
Rámcová zmluva    03.11.2016  10.11.2016 
11640393   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. polatok- mobil pre SHS  19,11 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    31.10.2016  10.11.2016 
11640370   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  náplne do tlačiarní HP  45,78 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  č.23/2016  04.10.2016  21.10.2016 
11640369   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  náplne do tlačiarní non HP  180,21 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  č. 23/2016  04.10.2016  21.10.2016 
11640367   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na október  2 542,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    10.10.2016  17.10.2016 
11640358   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. popl. - mobil pre SHS  16,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    27.09.2016  14.10.2016 
11640285   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil pre SHS DS a VM  16,95 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.07.2016  19.08.2016 
11640283   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na august  1 820,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    03.08.2016  12.08.2016 
11640273   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za plyn 8/16, OM Šamorín a Vydrany  162,37 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.08.2016  12.08.2016 
11640271   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za el.energ. 8/16-OM,D.Streda, V.Meder, Šamorín a Vydrany  956,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.08.2016  12.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť