Faktúry 2016 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
30/2016   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2015 - 31.12.2015, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    26.01.2016  12.02.2016  3.3.2016 
9/2016   Jozef Režo
Pribinova 78, 920 01 Hlohovec
41985605  Oprava a montáž tečúceho radiátora, vodoinštalatérske práce   201,64 
bez DPH
  184/2015  11.01.2016  18.01.2016  3.3.2016 
166/2016   VAKO KRAJNE , s.r.o.
128 Krajné, 916 16
36298476  Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadový vôd v DD Pečeňady   384,07 
vrátane DPH
  83/2016  14.06.2016  22.06.2016  8.7.2016 
298/2016   VAKO KRAJNE , s.r.o.
128 Krajné, 916 16
36298476  Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadový vôd v DD Pečeňady   390,14 
vrátane DPH
  169/2016  02.12.2016  13.12.2016  18.1.2017 
170/2016   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava elektrického rozvodu v suteréne.   110,40 
vrátane DPH
  84/2016  15.06.2016  24.06.2016  8.7.2016 
191/2016   Jozef Režo
Pribinova 78, 920 01 Hlohovec
41985605  Oprava hlavného uzávera vody pre celú budovu, oprava vedľajšieho úzávera vody v budove v DD Trebatice   119,15 
bez DPH
  100/2016  22.07.2016  22.07.2016  4.10.2016 
180/2016   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7,0917 01 Trnava
22695389  Oprava multifunkčného zariadenia Laser Jet Pro 500 color MFP   32,16 
vrátane DPH
  96/2016  04.07.2016  11.07.2016  4.10.2016 
132/2016   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7,0917 01 Trnava
22695389  Oprava multifunkčného zariadenia Laser Jet Pro 500 color MFP   100,82 
vrátane DPH
  56/2016  10.05.2016  19.05.2016  7.7.2016 
336/2016   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava notebooku Thoschiba   55,00 
bez DPH
  204/2016  23.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
47/2016   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava núdzového osvetlenia v budove DD Pečeňady   320,14 
vrátane DPH
  4/2016  18.02.2016  24.02.2016  3.3.2016 
264/2016   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava núdzového osvetlenia v budove DD Pečeňady   96,86 
vrátane DPH
  146/2016  03.11.2016  11.11.2016  17.1.2017 
325/2016   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava počítača   212,00 
bez DPH
  198/2016  20.12.2016  20.12.2016  18.1.2017 
214/2016   CARIS IQ, spol. s.r.o.
Žilinská 112,0921 01 Piešťany
36227366  Oprava SMV Kia Carens PN 678 CS po dopravnej kolízii   787,44 
vrátane DPH
  93/2016  23.08.2016  25.08.2016  4.10.2016 
283/2016   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7,0917 01 Trnava
22695389  Oprava tlačiarne Canon Bushing iR2016/2318   124,89 
vrátane DPH
  172/2016  14.11.2016  28.11.2016  17.1.2017 
40/2016   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava vonkajšieho elektrického osvetlenia budovy DD Pečeňady   253,08 
vrátane DPH
  3/2016  16.02.2016  22.02.2016  3.3.2016 
332/2016   Praktik Textil s.r.o.,
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Paplóny a vankúše pre deti   1089,60 
vrátane DPH
  203/2016  21.12.2016  27.12.2016  19.1.2017 
169/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2016, Pečeňady   105,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  68/2016  07.06.2016  24.06.2016  8.7.2016 
151/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2016, Pečeňady   46,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  68/2016  27.05.2016  14.06.2016  7.7.2016 
272/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2016 Pečeňady, Trebatice   114,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  154/2016  02.11.2016  15.11.2016  17.1.2017 
255/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2016 , Pečeňady, Trebatice   122,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  152/2016  19.10.2016  10.10.2016  17.1.2017 
279/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2016 Pečeňady, Trebatice   115,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  157/2016  08.11.2016  24.11.2016  17.1.2017 
312/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice   143,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  186/2016  08.12.2016  19.12.2016  18.1.2017 
296/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice   93,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  185/2016  25.11.2016  13.12.2016  18.1.2017 
288/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice   120,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  184/2016  15.11.2016  06.12.2016  18.1.2017 
342/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   73,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  213/2016  28.12.2016  29.12.2016  23.1.2017 
339/20165   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   66,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  195/2016  28.12.2016  29.12.2016  23.1.2017 
328/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady   172,05 
vrátane DPH
  189/2016  19.12.2016  27.12.2016  19.1.2017 
323/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice   22,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  183/216  20.12.2016  21.12.2016  18.1.2017 
147/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2016, Trebatice   34,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  68/2016  06.06.2016  08.06.2016  7.7.2016 
143/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2016, Trebatice   39,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  68/2016  27.05.2016  30.05.2016  7.7.2016 
130/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2016, Trebatice   37,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  68/2016  16.05.2016  18.05.2016  7.7.2016 
194/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady   63,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  88/2016  11.07.2016  25.07.216  4.10.2016 
176/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady   59,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  88/2016  27.06.2016  29.06.2016  8.7.2016 
171/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady   82,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  88/2016  16.06.2016  28.06.2016  8.7.2016 
188/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Trebatice   48,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2016  18.07.2016  20.07.2016  4.10.2016 
179/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Trebatice  9,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2016  06.07.2016  08.07.2016  4.10.2016 
163/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2016, Trebatice  33,48 
bez DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2016  16.06.2016  20.06.2016  8.7.2016 
197/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2016, Pečeňady   49,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  105/216  18.07.2016  28.07.2016  4.10.2016 
246/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2016   85,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  140/2016  11.10.2016  25.10.2016  10.1.2017 
240/2016   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2016   91,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2016  11.10.2016  13.10.2016  10.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť