Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
238/2017   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborné školenie nového pracovníka na obsluhu plynovej kotolne   80,00 
bez DPH
  176/2017  10.08.217  24.08.2017  24.8.2017 
47/2017   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   225,00 
bez DPH
  23/2017  02.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
378/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.11.2017 - 21.12.2017   42,73 
vrátane DPH
A7668781    29.11.2017  18.12.2017  10.1.2018 
337/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.10.2017 - 21.11.2017   39,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     25.10.2017  20.11.2017  29.12.2017 
306/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.09.2017 - 21.10.2017   50,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     25.09.2017  20.10.2017  9.11.2017 
305/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Zakúpenie mobilného telefónneho aparátu Nokia 230   1,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     25.09.2017  20.10.2017  9.11.2017 
266/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.08.2017 - 21.09.2017   56,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     28.08.2017  21.09.2017  12.10.2017 
218/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.07.2017 - 21.08.2017   58,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     25.07.2017  18.08.2017  24.8.2017 
206/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.06.2017 - 21.07.2017   49,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     26.06.2017  21.07.2017  17.8.2017 
173/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.05.2017 - 21.06.2017   49,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     25.05.2017  20.06.2017  3.8.2017 
135/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.04.2017 - 21.05.2017   36,89 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     27.04.2017  19.05.2017  23.6.2017 
106/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.03.2017 - 21.04.2017   45,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     27.03.2017  20.04.2017  4.5.2017 
72/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.02.2017 - 21.03.2017   48,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     24.02.2017  23.03.2017  24.3.2017 
40/2017   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.01.2017 - 21.02.2017   51,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014     01.02.2017  20.02.2017  23.3.2017 
230/2017   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2017   133,06 
vrátane DPH
N1917    10.08.2017  17.08.2017  24.8.2017 
38/2017   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2017   133,06 
vrátane DPH
N1917    07.02.2017  17.02.2017  23.3.2017 
390/2017   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2017   42,00 
bez DPH
1/2011     07.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
264/2017   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2017   42,00 
bez DPH
1/2000     11.09.2017  19.09.2017  12.10.2017 
147/2017   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2017   42,00 
bez DPH
1/2000     23.05.2017  30.05.2017  23.6.2017 
41/2017   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2017   42,00 
bez DPH
1/2000     06.02.2017  20.02.2017  23.3.2017 
413/2017   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady   1165,38 
vrátane DPH
  321/2017  21.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
328/2017   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady   217,28 
vrátane DPH
  255/2017  07.11.2017  09.11.2017  29.12.2017 
289/2017   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé č. 388, 922 08 Veselé
14122910  Materiál k oprave sprchovacieho kúta, WC plaváky 3ks, elektrických zásuviek, vrecia na odpad, zverák 125mm, skrutky, perlátor - k oprave potrubia v kotolni, kľúč na odtiahnutie trubky 651,10, batéria k umyvadlu do WC   264,65 
vrátane DPH
  229,65  03.10.2017  09.10.2017  9.11.2017 
251/2017   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 346, 922 08
14122910  Materiál k oprave poklopov prečerpávacej stanici odpadových vôd, kanála, WC. Batérie na výmenu nefunkčných vodovodných batérií.   111,39 
vrátane DPH
  189/2017  04.09.2017  11.09.2017  12.10.2017 
420/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice   27,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  301/2017  22.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
419/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   82,80 
vrátane DPH
  302/2017  22.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
395/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Trebatice   27,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  294/2017  13.12.2017  20.12.2017  10.1.2018 
394/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   68,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  293/2017  13.12.2017  20.12.2017  10.1.2018 
387/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   68,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  281/2017  06.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
369/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   52,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  275/2017  24.11.2017  13.12.2017  9.1.2018 
367/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   25,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  282/2017  04.12.2017  11.12.2017  9.1.2018 
357/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   78,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  261/2017  20.11.2017  05.12.2017  9.1.2018 
352/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   29,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  276/2017  23.11.2017  29.11.2017  29.12.2017 
342/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   79,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  251/2017  07.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
340/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   22,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  262/2017  20.11.2017  21.11.2017  29.12.2017 
333/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   63,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  242/2017  24.10.2017  14.11.2017  29.12.2017 
331/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   33,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  252/2017  03.11.2017  10.11.2017  29.12.2017 
321/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   31,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  243/2017  24.10.2017  30.10.2017  9.11.2017 
315/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   94,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  230/2017  13.10.2017  27.10.2017  9.11.2017 
310/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady   126,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  219/2017  03.10.2017  24.10.2017  9.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť