Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
157/2017   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava - údržba záhradnej techniky   22,70 
vrátane DPH
  115/2017  02.06.2017  07.06.2017  3.8.2017 
188/2017   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava - údržba záhradnej techniky   105,74 
vrátane DPH
  139/2017  16.06.2017  29.06.2017  3.8.2017 
389/2017   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava bŕzd služobného motorového vozidla Ford Transit PN047DA   941,14 
vrátane DPH
  280/2017  06.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
195/2017   AQUEL SK, s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
44773153  Oprava elektrického parného čističa   133,00 
vrátane DPH
  137/2017  30.06.2017  10.07.2017  16.8.2017 
412/2017   AQUEL SK, s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
44773153  Oprava elektrického parného čističa   86,00 
vrátane DPH
  300/1/2017  21.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
327/2017   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7,0917 01 Trnava
22695389  Oprava multifunkčného kopírovacieho zariadenia   117,54 
vrátane DPH
  254/2017  03.11.2017  09.11.2017  29.12.2017 
13/2017   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava notebooku   30,00 
bez DPH
  10/2017  17.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
177/2017   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava PC   105,00 
vrátane DPH
  138/2017  12.06.2017  22.06.2017  3.8.2017 
194/2017   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava PC 4. SVS   30,00 
vrátane DPH
  153/2017  28.06.2017  10.07.2017  16.8.2017 
401/2017   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava PC referentka Pam, ekonómka  130,00 
vrátane DPH
  265/2017  11.12.2017  21.12.2017  10.1.2018 
68/2017   Petra Blašková-BGA opravy
Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany
48294934  Oprava počítača ekonóma. notebooku   110,00 
bez DPH
  13/2017  08.03.2017  21.03.2016  24.3.2017 
227/2017   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava služobného motorového vozidla Nissan Primera PN304CC   145,73 
vrátane DPH
  178/2017  10.08.2017  14.08.2017  24.8.2017 
320/2017   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava služobného motorového vozidla Nissan Primera PN304CC   14,40 
vrátane DPH
  239/2017  23.10.2017  30.10.2017  9.11.2017 
293/2017   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava služobného motorového vozidla Nissan Primera PN304CC   1999,62 
vrátane DPH
  218/2017  03.10.2017  12.10.2017  9.11.2017 
22/2017   DREVOTEC - Jurčo Peter
Malinová 39, 955 01 Topoľčany
43457771  Oprava vchodových dverí, DD Trebatice   160,50 
vrátane DPH
  26/2017  01.02.2017  07.02.2017  23.3.2017 
258/2017   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy Pečeňady   69,98 
vrátane DPH
  175/2017  05.09.2017  14.09.2017  12.10.2017 
297/2017   Kľúčová služba Nezbeda a Radovský
Konečná 2, 921 01 Piešťany
17672350  Oprava zámku vo dverách do bytu mladých dospelých Veľké Kostoľany   91,31 
vrátane DPH
  214/2017  03.10.2017  13.10.2017  9.11.2017 
149/2017   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Orezávanie suchých konárov stromov z montážnej plošiny   158,40 
vrátane DPH
  109/2017  22.05.2017  30.05.20174  23.6.2017 
396/2017   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  PaM - ročník 2018, 1 kus   59,00 
vrátane DPH
  298/2017  08.12.2017  21.12.2017  10.1.2018 
33/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   121,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4/2017  01.02.2017  15.02.2017  23.3.2017 
17/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   119,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  03.02.2017  23.3.2017 
28/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice   26,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  11/2017  07.02.2017  10.02.2017  23.3.2017 
6/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice   6,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  1/2017  17.01.2017  23.01.2017  8.2.2017 
48/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady   127,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6/2017  13.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
14/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2017 Trebatice   34,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4/2017  26.01.2017  01.02.2017  23.3.2017 
342/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   79,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  251/2017  07.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
333/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   63,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  242/2017  24.10.2017  14.11.2017  29.12.2017 
315/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   94,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  230/2017  13.10.2017  27.10.2017  9.11.2017 
331/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   33,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  252/2017  03.11.2017  10.11.2017  29.12.2017 
321/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   31,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  243/2017  24.10.2017  30.10.2017  9.11.2017 
304/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Trebatice   21,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  231/2017  13.10.2017  19.10.2017  9.11.2017 
387/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   68,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  281/2017  06.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
369/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   52,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  275/2017  24.11.2017  13.12.2017  9.1.2018 
357/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   78,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  261/2017  20.11.2017  05.12.2017  9.1.2018 
367/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   25,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  282/2017  04.12.2017  11.12.2017  9.1.2018 
352/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   29,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  276/2017  23.11.2017  29.11.2017  29.12.2017 
340/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Trebatice   22,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  262/2017  20.11.2017  21.11.2017  29.12.2017 
2/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice   18,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  183/2016  02.01.2017  05.01.2017  8.2.2017 
419/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   82,80 
vrátane DPH
  302/2017  22.12.2017  22.12.2017  12.1.2018 
394/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   68,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  293/2017  13.12.2017  20.12.2017  10.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť