Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
60/2017   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  Odborná publikácia - Úplné znenie zákonov ročník 2016.   58,14 
vrátane DPH
  175/2015  13.03.2017  13.03.2017  23.3.2017 
396/2017   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  PaM - ročník 2018, 1 kus   59,00 
vrátane DPH
  298/2017  08.12.2017  21.12.2017  10.1.2018 
244/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   60,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   195/2017  04.09.2017  06.09.2017  12.10.2017 
317/2017   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 10/2017, Pečeňady   61,25 
vrátane DPH
  241/2017  13.10.2017  27.10.2017  9.11.2017 
144/2017   Reedukačné centrum
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Pobyt dieťaťa v zariadení za mesiac apríl 2017   62,31 
bez DPH
    22.05.2017  26.05.2017  23.6.2017 
333/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2017 Pečeňady   63,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  242/2017  24.10.2017  14.11.2017  29.12.2017 
345/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   64,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   242/2017  09.11.2017  27.11.2017  29.12.2017 
278/2017   PUK PLUS s.r.o.
J. Hollého 21/123, 922 07 Veľké Kostoľany
36268658  Pozinkovanie dvoch kusov poklopov na prečerpávaciu stanicu odpadových vôd v priestoroch záhrady DD Pečeňady.   64,80 
vrátane DPH
  209/2017  21.09.2017  28.09.2017  12.10.2017 
145/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2017 Pečeňady   64,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2017  16.05.2017  30.05.2017  23.6.2017 
134/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   64,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   99/2017  27.04.2017  19.05.2017  23.6.2017 
197/2017   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
46806636  Revízia komínov a dymovodov v DD Pečeňady   66,20 
bez DPH
  149/2017  30.06.2017  12.07.2017  16.8.2017 
129/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2017 Pečeňady   67,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  87/2017  27.04.2017  15.05.2017  23.6.2017 
394/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   68,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  293/2017  13.12.2017  20.12.2017  10.1.2018 
387/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2017 Pečeňady   68,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  281/2017  06.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
285/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky 9/2017 Trebatice   68,41 
vrátane DPH
  215/2017  03.10.2017  06.10.2017  9.11.2017 
279/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   68,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   203/2017  21.09.2017  28.09.2017  12.10.2017 
271/2017   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav a postelí v priestoroch Trebatice   68,00 
bez DPH
  160/2017  18.09.2017  25.09.2017  12.10.2017 
140/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   68,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   101/2017  27.04.2015  24.05.2017  23.6.2017 
66/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   68,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2017  28.02.2017  16.03.2017  24.3.2017 
407/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   69,,91 
vrátane DPH
  304/2017  19.12.2017  21.12.2017  12.1.2018 
258/2017   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy Pečeňady   69,98 
vrátane DPH
  175/2017  05.09.2017  14.09.2017  12.10.2017 
152/2017   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 5/2017, Pečeňady   69,96 
vrátane DPH
  121/2017  22.05.2017  05.06.2017  3.8.2017 
290/2017   Spoločnosť priateľov detí z DeD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Víkendový pobyt detí v Horskom hotely Eva, Svätý Jur, 2 noci - 3 dni, 6 detí 15.-17.9.2017   72,00 
bez DPH
  213/2017  03.10.2017  10.10.2017  9.11.2017 
281/2017   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady   72,00 
vrátane DPH
  217/2017  25.09.2017  04.10.2017  9.11.2017 
240/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky 8/2017 Pečeňady   72,83 
vrátane DPH
  185/2017  15.08.2017  28.08.2017  24.8.2017 
7/2016   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 1/2017 , Pečeňady   72,96 
vrátane DPH
  3/2016  10.01.2017  24.01.2017  8.2.2017 
52/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady   74,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  28/2017  20.02.2017  07.03.2017  23.3.2017 
192/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady   76,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  128/2017  14.06.2017  04.07.2017  16.8.2017 
178/2017   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2017 Pečeňady   76,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  119/2017  02.06.2017  23.06.2017  3.8.2017 
383/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2017 - 30.11.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    06.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
339/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2017 - 31.10.2017   77,57 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-36062076752    07.11.2017  20.11.2017  29.12.2017 
303/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2017 - 30.09.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     06.10.2017  18.10.2017  9.11.2017 
261/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2017 - 31.08.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     05.09.2017  18.09.2017  12.10.2017 
255/2017   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky 8/2017 Trebatice   77,25 
vrátane DPH
  196/2017  04.09.2017  13.09.2017  12.10.2017 
233/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2017 - 31.07.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     10.08.2017  18.08.2017  24.8.2017 
205/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2017 - 30.06.2017   77,64 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     07.07.2017  18.07.2017  16.8.2017 
171/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2017 - 31.05.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     05.06.2017  19.06.2017  3.8.2017 
133/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2017 - 30.04.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     15.05.2017  18.05.2017  23.6.2017 
42/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2017 - 31.01.2017   77,57 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332     09.02.2017  20.02.2017  23.3.2017 
12/2017   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2016 - 31.12.2016 Trebatice   77,82 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     20.01.2017  27.01.2017  8.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť