Faktúry 2017 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740027   Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484  Vodné + stočné  739,07 
vrátane DPH
    20.01.2017  30.01.2017  18.4.2017 
11740025   ŠK SOŠ Senica
00351997  Platba za internát 11/2016-3/2017  125 
vrátane DPH
    17.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740024  
StepUP s.r.o.
46575537  Školenie  25 
vrátane DPH
    13.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740023   INTO Slovakia s.r.o.
36276316  Tonery  157 
vrátane DPH
    13.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740022   Sokol Ivan
37568426  Osobná doprava detí  336 
vrátane DPH
    16.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740021   Reedukačné centurm Hlohovec
36029076  Strava - Svetkovič  67,56 
vrátane DPH
    13.01.2017  19.01.2017  18.4.2017 
11740016   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  elektrina vyúčtovanie  37,18 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  19.5.2017 
11740015   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  elektrina  247,57 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  19.5.2017 
11740019   STEFFE Trnava
36277215  Dodávka tepla a vody na K. Mahra  1298,69 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740018   OU internátne
  Stravovanie žiakov  72,59 
vrátane DPH
    11.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740017   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  Elektrina  37,18 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740014   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  Plyn  13,40 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740013   MAGNA ENERGIA, a. s.
00000035  Elektrina  384,65 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740012   FCC Trnava, s.r.o.
31449697  Odvoz vyradeného majetku  183,08 
vrátane DPH
    09.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740011   SPDDD USMEV
00000173  Odborný seminár  100 
vrátane DPH
    10.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740010   RIMI-SK
35763329  Doplnková služba pri ochrane majetku  26,28 
vrátane DPH
    04.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740009   RIMI-SK
35763329  Doplnková služba pri ochrane majetku  26,28 
vrátane DPH
    04.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740008   GLS software - Ing. Svoboda
11738600  Programátorské služby  60 
vrátane DPH
    02.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740007   Trnavská teplárenská a.s.
36246034  Teplo  1454,63 
vrátane DPH
    11.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740006   Orange
35697270  Platba za mobilné telefóny  277,49 
vrátane DPH
    02.01.2017  16.01.2017  13.4.2017 
11740020   ABGT NET s.r.o.
35691956  Diáre  90 
vrátane DPH
    10.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
11740005   COOP Jednota Trnava
  Potraviny  377,93 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740004   ŠJ Beethovenova 27
35630060  Obedy za január 2017  82,86 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740003   OZ Nervuška - ARTE
00000050  Arteterapia pre zamestnanca DeD  48 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740001   OZ Nervuška - ARTE
00000050  Arteterapia pre zamestnanca DeD  48 
vrátane DPH
    04.01.2017  05.01.2017  13.4.2017 
11740002   OZ Nervuška - ARTE
00000050  Arteterapia pre zamestnanca DeD  48 
vrátane DPH
    04.01.2017  04.01.2017  13.4.2017 
11740327.00   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  ochrana majetku  18,26 
bez DPH
    01.12.2017    11.4.2018 
11740350.00   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  ochrana objektu- vrátená platba  -73,04 
bez DPH
  20.12.2017    11.4.2018 
31700308.00   Mesto Trnava
  popl. za odpad  1018,17 
bez DPH
  15.12.2017    11.4.2018 
11740326.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - preplatok  -146,60 
vrátane DPH
        9.1.2018 
11740325.00   Xepap, spol. s r. o.
Janka Jesenského, 960 01 Zvolen
31628605  kancel. potreby  128,95 
vrátane DPH
        9.1.2018 
11740324.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  35,66 
vrátane DPH
        9.1.2018 
11740323.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  27,38 
vrátane DPH
        9.1.2018 
11740322.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  dodávka tepla  307,36 
vrátane DPH
        9.1.2018 
11740321.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  elektron. stravovacie poukážky  3317,40 
vrátane DPH
    10.10.2017    9.1.2018 
11740314.00   Zámečník Pavol, Mgr.
Mikoviniho 20, 949 11 Nitra
33969558  supervízie 10/2017  237,00 
vrátane DPH
    10.23.2017    9.1.2018 
11740305.00   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  ochrana majetku 11/82017  18,26 
vrátane DPH
    10.10.2017    9.1.2018 
11740296.00   Uhrík a Uhríková
  zábezpeka k bytu  490,00 
vrátane DPH
    10.10.2017    2.1.2018 
11740288.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM a popl. za vypis 09/2017  376,55 
vrátane DPH
    10.23.2017    2.1.2018 
11740279.00   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  ochrana objektu trv. prikaz  18,26 
vrátane DPH
    10.10.2017    2.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť