Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
309/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 11/2018   50,12 
bez DPH
  234/2018  10.10.2018  15.10.2018  28.11.2018 
308/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     02.10.2018  15.10.2018  28.11.2018 
307/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   55,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   215/2018  29.09.2018  15.10.2018  28.11.2018 
306/2018   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Skupinová supervízia vychovávateľov 27.09.2018   178,44 
bez DPH
  211/2018  09.10.2018  12.10.2018  28.11.2018 
305/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 9/2018   306,06 
vrátane DPH
  205/2018  02.10.2018  11.10.2018  28.11.2018 
304/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 9/2018   185,88 
vrátane DPH
  212/2018  09.10.2018  10.10.2018  28.11.2018 
303/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   177,37 
vrátane DPH
  224/2018  04.10.2018  08.10.2018  28.11.2018 
302/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   36,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   222/2018  09.10.2018  10.10.2018  28.11.2018 
301/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 09/2018, Pečeňady   287,78 
vrátane DPH
  219/2018  26.09.2018  10.10.2018  28.11.2018 
300/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2018   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1     02.10.2018  08.10.2018  28.11.2018 
299/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 09/2018, Pečeňady   364,90 
vrátane DPH
  202/2018  02.10.2018  04.10.2018  28.11.2018 
298/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   22,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   214/2018  29.09.2018  04.10.2018  28.11.2018 
297/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 09/2018, Pečeňady   313,06 
vrátane DPH
  213/2018  25.09.2018  03.10.2018  28.11.2018 
296/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   87,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   205/2018  14.09.2018  03.10.2018  28.11.2018 
295/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta
36246271  Potraviny 09/2018, Pečeňady   188,10 
vrátane DPH
  218/2018  25.09.2018  01.10.2018  28.11.2018 
294/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1504,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   209/2018  06.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
293/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.09.2018 - 30.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
292/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.09.2018 - 30.09.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
291/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.09.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.09.2018  28.09  16.10.2018 
290/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   102,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   200/2018  05.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
289/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lll. štvrťrok 2018,   100,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015    14.09.2018  27.09.2018  16.10.2018 
288/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady 66   471,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     14.09.2018  27.09.2018  16.10.2018 
287/2018   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Príprava SMV Seat Alhambra PN486AN na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol.   386,16 
vrátane DPH
  139/2018  14.09.2018  26.09.2018  16.10.2018 
286/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta
36246271  Potraviny 9/2018, Pečeňady   242,05 
vrátane DPH
  210/2018  14.09.2018  25.09.2018  16.10.2018 
285/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 09/2018, Pečeňady   423,31 
vrátane DPH
  203/2018  14.09.2018  24.09.2018  16.10.2018 
284/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.08.2018 - 21.09.2018   40,24 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     24.08.2018  20.09.2018  16.10.2018 
283/2018   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice   73,00 
bez DPH
  152/2018  07.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
282/2018   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Pečeňady   240,00 
bez DPH
  150/2018  07.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
281/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice   32,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   206/2018  14.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
280/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018   78,77 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     11.09.2018  18.09.2018  16.10.2018 
279/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 09, 10/2018   134,05 
bez DPH
  208/2018  11.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
278/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel od 15.09.2018- 15.09.2019   265,67 
bez DPH
6 565 264 860     07.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
277/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
276/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/206, 917 01 Trnava
33558884  Preprava detí z letného tábora 01.09.2018 - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 - Pečeňady . 30 prepravovaných osôb   332,52 
vrátane DPH
  201/2018  06.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
275/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   116,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   197/2018  24.08.2018  12.09.2018  16.10.2018 
274/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   275,00 
vrátane DPH
  185/1/2018  05.09.2018  10.09.2018  16.10.2018 
273/2018   RAPOS s.r.o.
Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava
51687721  Knihy skupín, zošity vreckového 1,2,3,4 SVS, Kmeňová kniha 1ks, pečiatka 1ks   244,69 
vrátane DPH
  142/2018  30.08.2018  06.09.2018  16.10.2018 
272/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2018   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    06.09.2018  07.09.2018  16.10.2018 
271/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia po búrke - havária   228,64 
vrátane DPH
  195/2018-2  24.08.2018  04.09.2018  16.10.2018 
270/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava
33558884  Preprava detí 20.08.2018 Pečeňady - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 . 30 prepravovaných osôb   361,08 
vrátane DPH
  184/2018  24.08.2018  03.09.2018  16.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť