Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
135/2019   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava		 11790547  Chladnička Zanussi ZRA22800WA+dopravné   264,99 
vrátane DPH		   98/2019  07.05.2019  09.05.2019  7.6.2019 
136/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady   59,26 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     24.04.2019  10.05.2019  7.6.2019 
137/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady   25,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     24.04.2019  10.05.2019  7.6.2019 
138/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   253,76 
vrátane DPH		   89/2019  06.05.2019  10.05.2019  7.6.2019 
139/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   24,54 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   86/2019  06.05.2019  10.05.2019  7.6.2019 
14/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   243,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   14/2019  16.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
140/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019   568,88 
vrátane DPH		   75/2019  06.05.2019  13.05.2019  7.6.2019 
141/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 4/2019, Pečeňady   317,63 
vrátane DPH		   88/2019  06.05.2019  14.05.2019  7.6.2019 
142/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   117,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   79/2019  25.04.2019  15.05.2019  7.6.2019 
143/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava		 46917292  Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady   60,00 
vrátane DPH		   85/2019  29.04.2019  15.05.2019  7.6.2019 
144/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     07.05.2019  15.05.2019  7.6.2019 
145/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice		 00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 6/2019   62,65 
bez DPH		   90/2019  14.05.2019  15.05.2019  7.6.2019 
146/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Počítač HP 285 G3 Micro tower vrátane balíku Office 2016, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw   1045,00 
bez DPH		   99/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
147/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower   50,00 
bez DPH		   100/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
148/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.04.2019 - 21.05.2019   34,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. A7668781     24.04.2019  20.05.2019  7.6.2019 
149/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019   89,24 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     06.05.2019  20.05.2019  7.6.2019 
15/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 1/2019, Pečeňady   306,71 
vrátane DPH		   12/2019  22.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
150/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH		 Áno  83/2019  24.04.2019  21.05.2019  7.6.2019 
151/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Náhradné náplne do tlačiarne HP   762,81 
vrátane DPH		 Áno  84/2019  24.04.2019  21.05.2019  7.6.2019 
152/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   16,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   96/2019  16.05.2019  21.05.2019  7.6.2019 
153/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 5/2019, Pečeňady   301,44 
vrátane DPH		   95/2019  17.05.2019  21.05.2019  7.6.2019 
154/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   315,71 
vrátane DPH		   94/2019  17.05.2019  21.05.2019  7.6.2019 
155/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   89,98 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   87/2019  06.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
156/2019   Jozef Režo
Pribinova 78, 920 01 Hlohovec		 41985606  Výmena nefunkčného elektrického ohrievača vody.   789,00 
bez DPH		   99/1/2019  22.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
157/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   2173,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   91/2019  02.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
158/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice		 40926745  Služby BOZP za ll. štvrťrok 2019   80,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008    13.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
159/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.05.2019 - 31.05.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
16/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 1/2019, Pečeňady   7,90 
bez DPH		   12/2019  22.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
160/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.05.2019 - 31.05.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
161/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 01.05.2019 - 31.05.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
162/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2019 - 30.04.2019 Pečeňady   497,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     13.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
163/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   264,45 
vrátane DPH		   107/2019  22.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
164/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 5/2019, Pečeňady   196,10 
vrátane DPH		   106/2019  22.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019  7.6.2019 
167/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   43,79 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   92/2019  17.05.2019  04.06.2019  5.9.2019 
168/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   271,97 
vrátane DPH		   110/2019  24.05.2019  04.06.2019  5.9.2019 
169/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 5/2019   127,25 
vrátane DPH		   97/2019  30.05.2019  06.06.2019  5.9.2019 
17/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Trebatice   180,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
170/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     03.06.2019  06.06.2019  5.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť