Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice | 72,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 67/2019 | Potraviny u Čeligu P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 2/2019 | 72,60 vrátane DPH |
30/2019 | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 63/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 72,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 26/2019 | 18.02.2019 | 06.03.2019 | 24.4.2019 |
| 200/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 70,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 117/2019 | 20.06.2019 | 03.07.2019 | 5.9.2019 |
| 186/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 70,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 111/2019 | 04.06.2019 | 25.06.2019 | 5.9.2019 |
| 328/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, Hlavná 224, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 290/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.09.2019 - 30.09.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 257/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.08.2019 - 31.08.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 232/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.07.2019 - 31.07.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 02.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 189/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.06.2019 - 30.06.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 10.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 160/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.05.2019 - 31.05.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 123/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 88/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 68/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice, byt Piešťany | 68,15 vrátane DPH |
42/2019 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 56/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 10/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 358/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Prečistenie kanalizačného potrubia CDR Pečeňady | 67,32 vrátane DPH |
243/2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 394/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 344/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 304/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 286/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 9/2019, Pečeňady | 66,71 vrátane DPH |
202/2019 | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 265/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 241/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 204/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 183/2019 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady, Trebatice | 66,50 bez DPH |
128/2019 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 170/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 134/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 101/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 95/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 66,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 49/2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 25.4.2019 |
| 64/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 41/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107 |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 3/2019 | 66,46 bez DPH |
37/2019 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 31/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 1/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.01.2019 | 08.001.2019 | 22.2.2019 | |
| 201/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 6/2019 | 65,52 vrátane DPH |
121/2019 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 297/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 64,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 191/2019 | 20.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |
| 202/2019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.09.2019 - 31.12.2019, odberné miesto Trebatice | 62,40 vrátane DPH |
139/2019 | 24.06.2019 | 04.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 145/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 6/2019 | 62,65 bez DPH |
90/2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 390/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 11/2019 | 61,13 vrátane DPH |
252/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 235/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Servis počítača v budove CDR Trebatice | 61,00 bez DPH |
161/2019 | 05.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 228/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2019 - 30.06.2019 Trebatice | 61,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 18.07.2019 | 26.07.2019 | 11.9.2019 |