Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
366/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice  72,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     05.11.2019  05.11.2019 
67/2019   Potraviny u Čeligu
P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 2/2019   72,60 
vrátane DPH
  30/2019  27.02.2019  11.03.2019 
63/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   72,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   26/2019  18.02.2019  06.03.2019 
200/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   70,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2019  20.06.2019  03.07.2019 
186/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   70,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   111/2019  04.06.2019  25.06.2019 
328/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, Hlavná 224, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018     07.10.2019  28.10.2019 
290/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.09.2019 - 30.09.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018    09.09.2019  26.09.2019 
257/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.08.2019 - 31.08.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     05.08.2019  28.08.2019 
232/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.07.2019 - 31.07.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     02.07.2019  29.07.2019 
189/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.06.2019 - 30.06.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     10.06.2019  27.06.2019 
160/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.05.2019 - 31.05.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.05.2019  28.05.2019 
123/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019 
88/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     04.03.2019  27.03.2019 
68/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice, byt Piešťany   68,15 
vrátane DPH
  42/2019  04.03.2019  11.03.2019 
56/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019 
10/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019 
358/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia CDR Pečeňady   67,32 
vrátane DPH
  243/2019  13.11.2019  18.11.2019 
394/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     02.12.2019  04.12.2019 
344/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     04.11.2019  08.11.2019 
304/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018    02.10.2019  08.10.2019 
286/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 9/2019, Pečeňady   66,71 
vrátane DPH
  202/2019  20.09.2019  24.09.2019 
265/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    03.09.2019  05.09.2019 
241/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.08.2019  08.08.2019 
204/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.07.2019  08.07.2019 
183/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady, Trebatice   66,50 
bez DPH
  128/2019  14.06.2019  21.06.2019 
170/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1     03.06.2019  06.06.2019 
134/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.05.2019  06.05.2019 
101/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 4/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    01.04.2019  08.04.2019 
95/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   66,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   49/2019  22.03.2019  27.03.2019 
64/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.03.2019  08.03.2019 
41/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 3/2019   66,46 
bez DPH
  37/2019  12.02.2019  15.02.2019 
31/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1     04.02.2019  08.02.2019 
1/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.01.2019  08.001.2019 
201/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 6/2019   65,52 
vrátane DPH
  121/2019  24.06.2019  03.07.2019 
297/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   64,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   191/2019  20.09.2019  03.10.2019 
202/2019   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.09.2019 - 31.12.2019, odberné miesto Trebatice   62,40 
vrátane DPH
  139/2019  24.06.2019  04.07.2019 
145/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 6/2019   62,65 
bez DPH
  90/2019  14.05.2019  15.05.2019 
390/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 11/2019   61,13 
vrátane DPH
  252/2019  29.11.2019  03.12.2019 
235/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Servis počítača v budove CDR Trebatice   61,00 
bez DPH
  161/2019  05.07.2019  29.07.2019 
228/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2019 - 30.06.2019 Trebatice   61,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     18.07.2019  26.07.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť