Faktúry 2019 (CDaR Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940151   MARMON, s.r.o.
36515469  ubytovanie detí   60 
bez DPH
    02.07.2.019  02.07.2019  23.10.2019 
11940158   MAGNA ENERGIA, a.s.
35743565  dodávka plynu   13,06 
vrátane DPH
  09.07.2019  09.07.2019  23.10.2019 
11940130   MAGNA ENERGIA, a.s.
Beethovenova 5, Piešťany
35743565  dodávka plynu  13,06 
vrátane DPH
  13.06.2019  13.06.2019  1.8.2019 
11940105   MAGNA ENERGIA, a.s.
Beethovenova 5, Piešťany
35743565  dodávka plynu 0519  13,06 
vrátane DPH
  20.05.2019  20.05.2019  30.7.2019 
11940077   MAGNA ENERGIA, a.s.
Beethovenova 5, Piešťany
35743565  elektrická energia  11,60 
vrátane DPH
  11.04.2019  11.04.2019  23.7.2019 
11940071.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 032019 - doplatok k FA ...suma DPH  1,93 
vrátane DPH
  3.25.2019  03.25.2019  7.5.2019 
11940069.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 032019  9,67 
vrátane DPH
  3.21.2019  03.21.2019  7.5.2019 
11940041.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 022019 Botanická + K.Mahra  11,60 
vrátane DPH
  2.27.2019  02.27.2019  3.5.2019 
11940026.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn 122018  34,86 
bez DPH
  1.28.2019  01.29.2019  14.2.2019 
11940012.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  fa elektrika  11,60 
bez DPH
  1.14.2019  01.15.2019  14.2.2019 
11940032.00   Lorenc Pavol, PhDr
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  školeni MANAŽERSKE ZRUCNOSTI 0119  126,00 
vrátane DPH
  2.06.2019  02.06.2019  3.5.2019 
11940059.00   Kooperatíva Vienna Insurance G
00585441  ročné poistenie autá, 30.04.19-29.04.2020  302,43 
vrátane DPH
  3.18.2019  03.18.2019  7.5.2019 
11940115   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, Trnava
36276316  tonery canon 5 ks  81,70 
vrátane DPH
  24.05.2019  24.05.2019  1.8.2019 
11940080   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, Trnava
36276316  Tonery  117,00 
vrátane DPH
  11.04.2019  11.04.2019  23.7.2019 
11940062.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  oprava tlačiarne  46,80 
vrátane DPH
  3.21.2019  03.21.2019  7.5.2019 
11940036.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  tonery  847,60 
vrátane DPH
  2.27.2019  02.27.2019  3.5.2019 
11940175   GGFS, s.r.o.
47079690  stravné lístky   2427,43 
vrátane DPH
  31.7.2019  31.07.2019  4.11.2019 
11940146   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 0619  300,20 
vrátane DPH
  30.06.2019  30.06.2019  1.8.2019 
11940145   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 0619  2827,20 
vrátane DPH
  30.06.2019  30.06.2019  1.8.2019 
11940119   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  SL 0519  391,40 
vrátane DPH
  31.05.2019  31.05.2019  1.8.2019 
11940118   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  SL 0519  3142,60 
vrátane DPH
  31.05.2019  31.05.2019  1.8.2019 
11940117   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  SL 0519  15,20 
vrátane DPH
  31.05.2019  31.05.2019  1.8.2019 
11940103   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 0419  266,00 
vrátane DPH
  07.05.2019  07.05.2019  30.7.2019 
11940102   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky   3081,80 
vrátane DPH
  20.05.2019  20.05.2019  30.7.2019 
11940099   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 042019  266,00 
vrátane DPH
  07.05.2019  07.05.2019  24.7.2019 
11940098   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 0419  3081,80 
vrátane DPH
  07.05.2019  07.05.2019  24.7.2019 
11940067.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 032019  68,40 
vrátane DPH
  3.21.2019  03.21.2019  7.5.2019 
11940066.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 032019  296,40 
vrátane DPH
  3.21.2019  03.21.2019  7.5.2019 
11940065.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  za SEL 032019  3055,20 
vrátane DPH
  3.21.2019  03.21.2019  7.5.2019 
11940050.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  stravne EL 022019  798,00 
vrátane DPH
  2.13.2019  02.13.2019  3.5.2019 
11940049.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné EL 022019  60,80 
vrátane DPH
  2.13.2019  02.13.2019  3.5.2019 
11940048.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné EL - 022019  2595,40 
vrátane DPH
  2.13.2019  02.13.2019  3.5.2019 
11940010.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  fa el.strav.lístky  41,80 
bez DPH
  1.14.2019  01.15.2019  14.2.2019 
11940009.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  fa el. strav lístky  2447,20 
bez DPH
  1.14.2019  01.15.2019  14.2.2019 
11940016.00   FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
31449697  kontajner pristavenie a odvoz  265,56 
bez DPH
  1.14.2019  01.15.2019  14.2.2019 
11940129   FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
31449697  administratívny poplatok  48,00 
vrátane DPH
24/2019  13.06.2019  13.06.2019  1.8.2019 
11940128   FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
31449697  pristavenie a odvoz kontajnera  161,37 
vrátane DPH
24/2019  13.06.2019  13.06.2019  1.8.2019 
11940085   FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
31449697  administratívny servis  6,00 
vrátane DPH
  24.04.2019  24.04.2019  23.7.2019 
11940084   FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
31449697  pristavenie a odvoz kontajnera  73,36 
vrátane DPH
12/2019  24.04.2019  24.04.2019  23.7.2019 
11940116   Euroline computer s.r.o.
Svätoplukova 7, 036 01 Martin
36395994  PC a licencie  1044,51 
vrátane DPH
23/2019  13.05.2019  13.05.2019  1.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť