Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940169   Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233/, 929 01 D. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 6/19 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.06.2019  18.06.2019  15.7.2019 
11940168   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  internátne ubytovanie 5/19  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    07.06.2019  14.06.2019  15.7.2019 
11940167   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  stravné máj/19  60,15 
bez DPH
Rozhodnutie    07.06.2019  14.06.2019  15.7.2019 
11940166   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok za obdobie 5/19  11,33 
vrátane DPH
Zmluva    10.06.2019  14.06.2019  15.7.2019 
11940165   Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233/, 929 01 D. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 6/19 OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    03.06.2019  14.06.2019  15.7.2019 
11940164   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkové služby webového sídla na obdobie 6/19-5/20  270,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie    10.06.2019  12.06.2019  15.7.2019 
11940163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 6/19 OM V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.06.2019  12.06.2019  15.7.2019 
11940162   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn- záloha 6/19 OM DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany  716,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.06.2019  12.06.2019  15.7.2019 
11940159   UPC DTH
830 00 Bratislava
23716367  KTV 6/19 DS Nezábudková  13,50 
bez DPH
Zmluva    04.06.2019  07.06.2019  15.7.2019 
11940158   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda
36081019  za obedy na jún pre 6 detí  116,28 
bez DPH
Rozhodnutie    04.06.2019  07.06.2019  15.7.2019 
11940157   Dôvera ZP a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
35942436  nedoplatok za 1/19 a poplatok za oneskorenú platbu  95,58 
bez DPH
Elektronický dokument    04.06.2019  07.06.2019  15.7.2019 
11940151   Diagnostické centrum
Slovinska 1 , 821 04 Bratislava
31750338  za pobyt v mesaci apríl  105,00 
bez DPH
Rozhodnutie    31.05.2019  03.06.2019  15.7.2019 
11940150   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM, palivo do kosačky a údržbársky materiál  704,69 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    07.06.2019  18.06.2019  15.7.2019 
11940149   Peter Gyürösi
Amurská 7, 821 06 Bratislava
32106297  servisná prehliadka plynových zariadení  670,00 
bez DPH
Zmluva    23.05.2019  28.05.2019  13.6.2019 
11940148   Pyrokom spol. s.r.o
A. Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  kontrola požiarnych hydrantov  58,32 
vrátane DPH
Zmluva    23.05.2019  28.05.2019  13.6.2019 
11940147   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet a telef. poplatok  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    22.05.2019  24.05.2019  13.6.2019 
11940144   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  plyn, vodné a stočné- záloha 4/19 RD Športová  76,97 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    17.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940143   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  plyn, vodné stočné- záloha 4/19 RD Gaštanový rad  41,20 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    17.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940142   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  plyn, vodné a stočné - záloha 4/19 RD B. Csaplára  60,80 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    17.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940141   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. popl.- 10-11/18  36,02 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    17.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940140   I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o
930 13 Horné Mýto 110
46181113  uverejnenie reklamy v HEIZER TV  10,00 
vrátane DPH
    16.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940139   Xepap, spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc. potreby   300,30 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    09.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940138   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet a KTV RD  155,10 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2019  20.05.2019  13.6.2019 
11940137   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na máj  2 440,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    14.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940136   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil  51,87 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.04.2019  20.05.2019  13.6.2019 
11940135   FAMIOR s.r.o
968 01 Nová Baňa 5036
51318440  záloha na letný tábor pre 43 detí  5 095,50 
bez DPH
Zmluva    10.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940134   Mesto Dunasjká Streda
Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda
00305383  odvoz kom. odpadu 4/19-12/19 DS Nezábudková  1 139,60 
bez DPH
Rozhodnutie    29.04.2019  16.05.2019  13.6.2019 
11940133   Mesto Dunasjká Streda
Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda
00305383  odvoz kom. odpdu 1/19-3/19 DS Nezábudková  170,94 
bez DPH
Rozhodnutie    29.04.2019  16.05.2019  13.6.2019 
11940132   Mesto Dunasjká Streda
Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda
00305383  odvoz kom. odpadu 1/19-12/19 RD Športová  323,23 
bez DPH
Rozhodnutie    29.04.2019  16.05.2019  13.6.2019 
11940131   Mesto Dunasjká Streda
Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda
00305383  odvoz kom. odpadu 1/19-12/19 RD Gaštanový rad  323,23 
bez DPH
Rozhodnutie    29.04.2019  16.05.2019  13.6.2019 
11940130   Mesto Dunasjká Streda
Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda
00305383  odvoz kom. odpadu 1/19-12/19 RD B. Csaplára  323,23 
bez DPH
Rozhodnutie    29.04.2019  16.05.2019  13.6.2019 
11940129   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 5/19 DS Nezábudková  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.05.2019  16.05.2019  13.6.2019 
11940128   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia-záloha 5/19 DS Nezábudková a Vydrany  145,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940127   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok 4/19  12,53 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940126   Spojená škola internátna
Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  internátne ubytovanie 4/19  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    09.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940125   Spojená škola internátna
Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  stravné 4/19  49,55 
bez DPH
Rozhodnutie    09.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940124   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné -záloha 5/19 VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940123   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 5/19 VM  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940122   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 5/19 Šamorín, DS Nezábudková a Vydrany  716,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.05.2019  14.05.2019  11.6.2019 
11940121   UPC
Bratislava
23716367  KTV 5/19 DS Nezábudková  13,50 
vrátane DPH
Zmluva    07.05.2019  14.05.2019  11.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť