Faktúry 2019 (CDaR Piešťany, Sasinková 11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940051.00   FINAL - CDBratislava, spol.s r
45960470  servisné služby 2/19  59,70 
vrátane DPH
2016/OVS/2016    11.3.2019  25.03.2019 
11940050.00   Reedukačné centrum Zl.Moravce
00163295  strava za Lázárová Rozalinda  94,08 
vrátane DPH
uznesenie    08.3.2019  15.03.2019 
11940049.00   GGFS s.r.o.
47079690  stravné poukážky  2207,80 
vrátane DPH
áno  21/19 z 8.3.2019  07.3.2019  25.03.2019 
11940048.00   Diners Club International
35757086  PHM  378,87 
vrátane DPH
Diners  Platobná karta  04.3.2019  25.03.2019 
11940047.00   T-Com
35763469  telekomunikačné služby  139,12 
vrátane DPH
2029264388    06.3.2019  25.03.2019 
11940046.00   Magna E. A. s r. o.
35743565  plyn od 01.032019 do 31.3.2019  739,51 
vrátane DPH
P1382/2015    05.3.2019  15.03.2019 
11940045.00   BCF s.r.o.
36597007  elektrina Sasinkova,Mierová,byt - 3/19  408,76 
vrátane DPH
1094VP-ZSE/2018E    05.3.2019  25.03.2019 
11940044.00   ECOKLIMA s.r.o.
48097781  profylaktický servis na klim.zariadeniach  252,00 
vrátane DPH
  17/19 z 20.2.2019  05.3.2019  15.03.2019 
11940043.00   Stanislav Šeller
45946558  oprava elektriky do TM  183,50 
vrátane DPH
  18/19 z 20.2.2019  05.3.2019  15.03.2019 
11940042.00   GS EUROTHERM s.r.o.
44402376  prístrešky na Mierovej  1100,00 
vrátane DPH
  4/19 z 17.1.2019  04.3.2019  05.03.2019 
11940041.00   osobnyudaj.sk
50528041  výkon zodp.osoby 03/19  36,00 
bez DPH
ZO/2018A16680-1 o    01.3.2019  05.03.2019 
11940040.00   T-Com
35763469  byt Teplická - internet + televízia  19,94 
bez DPH
9916938123    25.2.2019  05.03.2019 
11940039.00   BCF s.r.o.
36597007  dobropis elektrina od15.10.2018-11.2.2019  38,23 
bez DPH
1094VP-ZSE/2018E    17.2.2019  13.03.2019 
11940038.00   Orange Slovensko
00356270  mobily kancelárie  52,48 
bez DPH
10651685    26.2.2019  25.04.2019 
11940037.00   Marián Šupa
11906022  servis kosačky  67,01 
bez DPH
  11/19 z 5.2.2019  13.2.2019  05.03.2019 
11940036.00   Reedukačné centrum Zl.Moravce
00163295  strava za Lázárová Rozalinda  73,92 
bez DPH
uznesenie    14.2.2019  27.02.2019 
11940035.00   FINAL - CDBratislava, spol.s r
45960470  oprava FIAT Ducato -serv.prípad DED5526  955,16 
vrátane DPH
  9/19 z 14.1.2019  12.2.2019  09.03.2019 
11940034.00   VEMA, s.r.o.
Bratislava
31355374  školenie, Cloud,terminály  780,00 
vrátane DPH
  15/19 z 8.2.2019  11.2.2019  13.03.2019 
11940033.00   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  stravné poukážky  1941,80 
vrátane DPH
  14/19 z 8.2.2019  11.2.2019  10.03.2019 
11940032.00   FILSON Slovakia s.r.o.
Dechtice
48157716  materiál do aut  122,27 
vrátane DPH
  13/19 z 5.2.2019  08.2.2019  11.03.2019 
11940031.00   T-Com
Bratislava
35763469  mobilný internet Sasinkova  11,99 
vrátane DPH
8942102480007913    11.2.2019  25.02.2019 
11940030.00   Magna E. A. s r. o.
Piešťany
35743565  plyn od 01.02.2019 do 28.2.2019  739,51 
vrátane DPH
P1382/2015    08.2.2019  15.02.2019 
11940029.00   FINAL - CDBratislava, spol.s r
45960470  servisné služby 1/19  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.2.2019  02.03.2019 
11940028.00   T-Com
Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  139,12 
vrátane DPH
2029264388    04.2.2019  25.02.2019 
11940027.00   FINAL - CDBratislava, spol.s r
45960470  prezutie Mazda 323  21,60 
vrátane DPH
  10/19 z 23.1.2019  04.2.2019  01.03.2019 
11940026.00   Urban BP servis s.r.o.
Trebatice
43913148  bezpečn.-techn.služba a PO za rok 2019  300,00 
vrátane DPH
882/2017    04.2.2019  14.02.2019 
11940025.00   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina Sasinkova,Mierová,byt - 2/19  408,76 
vrátane DPH
1094VP_ZSE/2017E    04.2.2019  04.02.2019 
11940024.00   Diners Club International
Bratislava
35757086  PHM  594,12 
vrátane DPH
platobná karta    04.2.2019  25.02.2019 
11940023.00   Peter Radoský
Krakovany
40749827  skrinka a polica  154,80 
vrátane DPH
  7/19 z 21.1.2019  01.2.2019  10.02.2019 
11940022.00   osobnyudaj.sk
Košice
50528041  výkon zodp.osoby 02/19  36,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16680    01.2.2019  08.02.2019 
11940021.00   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  tlačiarenské služby - poštové poukážky  8,87 
vrátane DPH
  1/19 z 7.1.2019  29.1.2019  04.03.2019 
11940020.00   T-Com
Bratislava
35763469  byt Teplická - internet + televízia  19,94 
vrátane DPH
8942102480007913    25.1.2019  06.02.2019 
11940019.00   Orange Slovensko
Bratislava
00356270  mobily kancelárie  60,41 
vrátane DPH
A10778150    25.1.2019  25.03.2019 
11940018.00   SOLTEC
Piešťany
35916893  montáž sieťovej kabeláže  172,80 
vrátane DPH
6/19 z 21.1.2019    24.1.2019  07.02.2019 
11940017.00   Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o
Bratislava
35908718  KULIFERDO - zošity  119,20 
vrátane DPH
  3/19 z 15.1.2019  22.1.2019  01.02.2019 
11940016.00   Region press, s.r.o.
Trnava
36252417  prenájom HP 1-12/2019  28,66 
vrátane DPH
238/2018    17.1.2019  23.01.2019 
11940015.00   Magna E. A. s r. o.
Piešťany
35743565  doplatok -vyúčtovanie plynu rok 2019  1691,48 
vrátane DPH
P1382/2015    16.1.2019  09.02.2019 
11940014.00   VEMA, s.r.o.
Bratislava
31355374  poplatok za dátové prostredie 1,2,3/19  158,40 
vrátane DPH
2018/752    16.1.2019  14.02.2019 
11940013.00   Trnavská vodárenská spoločnosť
Piešťany
36252484  vodné stočné  574,32 
vrátane DPH
116/01    15.1.2019  29.01.2019 
11940012.00   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina Sasinkova,Mierová,byt - 1/19  408,76 
vrátane DPH
1094VP_ZSE/2017E    10.1.2019  30.01.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Piešťany, Sasinková 11

Tlačiť