Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
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Faktúry 2021 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210005 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 24,61 vrátane DPH |
07.01.2021 | 08.01.2021 | 28.2.2021 | ||
| 20210288 | Základná škola J.A. Komenského |
37836706 | obedy | 880,20 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 2.12.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2022 | |
| 20210255 | Základná škola J.A. Komenského |
37836706 | stravné deti | 1002,75 vrátane DPH |
126/15.10.2019 | 8.11.2021 | 09.11.2021 | 10.12.2021 | |
| 20210209 | Základná škola J.A. Komenského |
37836706 | obedy detí | 1000,64 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 5.10.2021 | 06.10.2021 | 18.11.2021 | |
| 20210263 | Xepap spol s.r.o |
31628605 | kancelársky papier | 372,96 vrátane DPH |
N | 81/2.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 16.12.2021 |
| 20210247 | Xepap spol s.r.o |
31628605 | kancelársky papier | 187,20 vrátane DPH |
N | 68/12.10.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 16.12.2021 |
| 20210248 | Xepap spol s.r.o |
31628605 | kancelársky papier | 186,48 vrátane DPH |
N | 67/12.10.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 16.12.2021 |
| 20210279 | VONA Nitra s.r.o |
46470310 | VM | 999,60 vrátane DPH |
N | 93/24.11.2021 | 1.12.2021 | 02.12.2021 | 13.1.2022 |
| 20210187 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | materiál do IV SUS | 648,42 vrátane DPH |
N | 49/02.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 13.9.2021 |
| 20210054 | Vona Nitra |
46470310 | stolová doska | 83,81 vrátane DPH |
N | 10/18.03.2021 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | 13.4.2021 |
| 20210300 | Vo-ku-rka s.r.o |
50686186 | čistenie kanalizácie | 252,00 vrátane DPH |
N | 108/3.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 13.1.2022 |
| Vladimír Vaško |
37626051 | oprava strechy | 9992,24 vrátane DPH |
N | 32/15.6.2021 | 26.7.2021 | |||
| 20210302 | Vemax Nitra |
35924462 | údržba hasiacich prístrojov | 159,36 vrátane DPH |
N | 99/25.11.2021 | 9.12.2021 | 10.12.2021 | 13.1.2022 |
| 20210230 | Úsmev ako dar |
17316537 | stravné deti | 20,00 vrátane DPH |
N | 54/7.09.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 26.11.2021 |
| 20210196 | Úsmev ako dar |
17316537 | detský tábor Kunovska priehrada | 965,72 vrátane DPH |
N | 51/06.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 6.10.2021 |
| 20210158 | Úsmev ako dar |
17316537 | vzdelávací pobyt | 168,00 vrátane DPH |
N | 43/25.06.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | 5.8.2021 |
| 20210021 | TT Pharma s.r.o |
44078145 | ochranné pomôcky covid 19 | 325,80 vrátane DPH |
N | 3/27.1.2021 | 28.1.2021 | 29.01.2021 | 28.2.2021 |
| 20210019 | TT Pharma s.r.o |
44078145 | respirátory FPP2, FPP3 | 376,80 vrátane DPH |
N | 2/18.01.2021 | 22.01.2021 | 25.01.2021 | 28.2.2021 |
| 20210015 | TT Pharma s.r.o |
44078145 | ochranné pomôcky | 395,64 vrátane DPH |
N | 1/14.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 28.2.2021 |
| 20210295 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 7.12.2021 | 08.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210240 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 4.11.2021 | 05.11.2021 | 10.12.2021 | |
| 20210222 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 5.10.2021 | 06.10.2021 | 18.11.2021 | |
| 20210198 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 20210185 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | nájomné za prenájom rohoží | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 7.9.2021 | |
| 20210154 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom, ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 4.8.2021 | |
| 20210121 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 23.7.2021 | |
| 20210093 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 23.6.2021 | |
| 20210070 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
| 20210049 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 12.4.2021 | |
| 20210035 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 8.3.2021 | |
| 20210011 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 28.2.2021 | |
| 20210150 | TCOM |
35763469 | internet | 66,48 vrátane DPH |
142/8.02.2021 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 4.8.2021 | |
| 20210277 | Tapety a papier OD Jednota |
34242287 | kancelárske potreby | 576,70 vrátane DPH |
N | 55/07.09.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 16.12.2021 |
| 20210294 | T-com |
35763469 | internet | 65,99 vrátane DPH |
122/5.6.2019 | 7.12.2021 | 08.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210238 | T-com |
35763469 | internet | 65,99 vrátane DPH |
104/13.3.2018 | 4.11.2021 | 05.11.2021 | 10.12.2021 | |
| 20210237 | T-com |
35763469 | volania | 42,01 vrátane DPH |
142/8.02.2021 | 4.11.2021 | 05.11.2021 | 10.12.2021 | |
| 20210217 | T-com |
35763469 | internet | 65,99 vrátane DPH |
142/8.02.2021 | 5.10.2021 | 06.10.2021 | 18.11.2021 | |
| 20210216 | T-com |
35763469 | volania | 21,76 vrátane DPH |
142/8.02.2021 | 5.10.2021 | 06.10.2021 | 18.11.2021 | |
| 20210195 | T-com |
35763469 | internet | 65,99 vrátane DPH |
142/8.02.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 5.10.2021 | |
| 20210194 | T-com |
35763469 | volania | 26,54 vrátane DPH |
142/8.02.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 5.10.2021 |