Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220327 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí druhá skupina | 131,88 bez DPH |
sk.002/22 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | 23.1.2023 | |
| 4220326 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy prvá skupina | 114,00 bez DPH |
sk.002/22 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | 23.1.2023 | |
| 4220325 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
77/2022 | 18.11.2022 | 02.12.2022 | 23.1.2023 | |
| 4220324 | ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766,Púchov |
35760532 | Balíčky cukroviniek | 240,41 vrátane DPH |
110/2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | 23.1.2023 | |
| 4220323 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Pobyt detí v Poľsku | 240,00 bez DPH |
111/2022 | 16.11.2022 | 28.11.2022 | 19.1.2023 | |
| 4220322 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
52695352 | Ročný poplatok | 140,00 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 19.1.2023 | |
| 4220321 | MS design Dobšinského 1641/43,Martin |
54230951 | Výroba samolepiek na vozidlo | 30,00 bez DPH |
109/2022 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 19.1.2023 | |
| 4220320 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Prenájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 19.1.2023 | |
| 4220319 | Detské centrum K.Sidora 34,Ružomberok |
30226112 | Účasť na futbale | 133,00 bez DPH |
108/2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 19.1.2023 | |
| 4220318 | Mgr.Zuzana Tomášková Mudroňova 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
107/2022 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 4220317 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Ubytovanie žiačky | 30,00 bez DPH |
Sk0014 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 4220316 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Strava žiačky | 76,52 bez DPH |
Sk.014 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 4220315 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 148,51 bez DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 17.1.2023 | |
| 4220314 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnanci | 1923,18 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220313 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 157,04 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 | 8.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220312 | VOP Agentúra s.r.o. Ostravská 24,Košice |
50815075 | Aktualizačné vzdelávanie | 500,00 bez DPH |
76/2022 | 8.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220312 | VOP Agentúra s.r.o. Ostravská 24,Košice |
50815075 | Aktualizačné vzdelávanie | 500,00 bez DPH |
76/2022 | 8.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220311 | Spojená škola Rosinská 4,01008 Žilina |
00695106 | Strava žiačky | 56,75 bez DPH |
Sk.001 | 7.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220310 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Platba za pohonné hmoty | 152,74 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 7.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220309 | Hviezdičky života o.z. Smolník 321 |
42406617 | Supervízia | 80,00 bez DPH |
105/2022 | 7.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220308 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220307 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Úprava stránky | 15,59 vrátane DPH |
104/2022 | 7.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220306 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 143,00 bez DPH |
102/2022 | 4.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220305 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 4.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220304 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa č.46, Martin |
36134252 | Strava žiaka | 44,20 bez DPH |
Sk.013 | 3.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220303 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 415,32 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 3.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220302 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí tretia skupina | 114,00 bez DPH |
Sk002 | 2.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220302 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí tretia skupina | 114,00 bez DPH |
Sk002 | 2.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220301 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí 2.sk | 142,50 bez DPH |
Sk002 | 2.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220300 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí 1.sk | 114,00 bez DPH |
sk.002/22 | 2.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220299 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220298 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18,Bratislava |
35849436 | Stoly a stoličky | 4009,52 vrátane DPH |
106/2022 | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220297 | Diagnostické centrum Skalka 36,Lietavská Lúčka |
00163341 | Stravné dieťaťa | 9,16 bez DPH |
sk.017 | 26.10.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220296 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 24.10.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220295 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 13.1.2023 | |
| 4220294 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 46,51 vrátane DPH |
101/2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 13.1.2023 | |
| 4220293 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 34,66 vrátane DPH |
101/2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 13.1.2023 | |
| 4220292 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 43,82 vrátane DPH |
101/2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 13.1.2023 | |
| 4220291 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 37,13 vrátane DPH |
101/2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 13.1.2023 | |
| 4220290 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Prezutie kolies | 57,50 vrátane DPH |
101/2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 13.1.2023 |