Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3312015 | Kooperatíva a.s., Uhoľná 1, Žilina |
00585441 | PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 467,62 vrátane DPH |
6582218102 | 12.10.2015 | 29.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 3432015 | Kooperatíva a.s., Uhoľná 1, Žilina |
00585441 | Havarijné poistenie KIA SORENTO od 10.11.2015 do 10.11.2016 | 295,42 vrátane DPH |
6556208744 | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 1852015 | Kooperatíva a.s., Uhoľná 1, Žilina |
00585441 | PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 86,25 vrátane DPH |
6582218102 | 01.06.2015 | 19.06.2015 | 1.7.2015 | |
| 462015 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23, Bratislava |
31396674 | Stravné šeky | 2226,61 vrátane DPH |
37/01/15 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 19.2.2015 | |
| 1622015 | Lignoprojekt BKN spol. s r.o. Garbiarska 4, Lipt. Mikuláš |
36372188 | Výroba a montáž prístrešku pred predný vchod domu v L. Trnovci | 468,00 vrátane DPH |
76/04/15 | 14.05.2015 | 27.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 1632015 | Lignoprojekt BKN spol. s r.o. Garbiarska 4, Lipt. Mikuláš |
36372188 | Výroba a montáž prístrešku pred zadný vchod domu v L. Trnovci | 72,00 vrátane DPH |
76/04/15 | 14.05.2015 | 27.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 3972015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 12/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 3512015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 11/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 3022015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 10/15 | 369,00 bez DPH |
2700000303/2007 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 2772015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 09/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 02.09.2015 | 23.09.2015 | 1.10.2015 | |
| 2612015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 08/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 03.08.2015 | 21.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 2332015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 07/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 02.07.2015 | 20.07.2015 | 30.7.2015 | |
| 1862015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 06/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 01.06.2015 | 19.06.2015 | 1.7.2015 | |
| 1432015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok na vodné, stočné za 05/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 04.05.2015 | 18.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1082015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok na vodné, stočné za 04/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 07.04.2015 | 20.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 902015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Čistenie kanalizácie v Kráľovej Lehote | 55,81 vrátane DPH |
60/03/15 | 10.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 882015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok na vodné, stočné za 03/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 512015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok na vodné, stočné za 02/15 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 12.02.2015 | 16.02.2015 | 19.2.2015 | |
| 72015 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok na dodávky vody za mesiac január 2015 | 369,00 vrátane DPH |
2700000303/2007 | 13.01.2015 | 19.01.2015 | 27.1.2015 | |
| 4012015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 12/2015 | 813,64 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.12.2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 3982015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 12/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 3612015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 11/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 3542015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 11/2015 | 813,64 vrátane DPH |
P1403/2015 | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 3122015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 10/2015 | 813,64 vrátane DPH |
P1403/2015 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 3062015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 10/2015 | 1348,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.10.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 2792015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 09/2015 | 813,64 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 1.10.2015 | |
| 2782015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 09/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 1.10.2015 | |
| 2602015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 08/2015 | 1349,28 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 03.08.2015 | 21.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 2622015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 08/2015 | 813,64 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.08.2015 | 21.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 2342015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, Bratislava |
35743565 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 07/2015 | 813,64 vrátane DPH |
P1403/2015 | 03.07.2015 | 15.07.2015 | 30.7.2015 | |
| 2302015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 07/2015 | 1338,88 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.07.2015 | 15.07.2015 | 30.7.2015 | |
| 1822015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 06/15 | 1338,88 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1902015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku zemného plynu za 06/15 | 548,67 vrátane DPH |
P1403/2015 | 03.06.2015 | 15.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1422015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 05/15 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 14.5.2015 | |
| 1072015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 04/2015 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 07.04.2015 | 16.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 762015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 03/15 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 302015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku elektriny za za 02/15 | 1267,78 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 19.2.2015 | |
| 52015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Finančné vysporiadanie faktúr za elektrickú energiu - nedoplatok | 937,30 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 13.01.2015 | 05.02.2015 | 6.2.2015 | |
| 32015 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Mesačná splátka za el. energiu - január 2015 | 1090,44 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 27.1.2015 | |
| 3912015 | Marek Ďurian - tUNNEL Bratov Veselovcov 1062/9, Zvolen |
33292906 | Papier kop. biely TEAM A4/80g | 597,00 vrátane DPH |
245/11/15 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 |