Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
184/2015   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  el.energia   1376,95 
vrátane DPH		     30.4.2015  07.05.2015  14.7.2015 
453/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  elektrina   1318,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny     2.12.2015  08.12.2015  15.1.2016 
402/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka el.energie   1318,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie     2.11.2015  06.11.2015  14.1.2016 
401/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1804,08  
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    2.11.2015  06.11.2015  14.1.2016 
366/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  plyn   1804,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu     2.10.2015  08.10.2015  14.1.2016 
365/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia   1318,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.energie     2.10.2015  08.10.2015  14.1.2016 
322/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1804,08 € 
vrátane DPH		     3.9.2015  10.09.2015  12.10.2015 
314/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  služby SSE odovzdanie OM na výkon prác na OM  36,00 
vrátane DPH		     21.08.2015  31.08.2015  16.9.2015 
305/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu Kalvárska 35  1280,86 
vrátane DPH		     12.08.2015  26.08.2015  16.9.2015 
295/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  523,22 
vrátane DPH		     03.08.2015  06.08.2015  16.9.2015 
294/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1376,95 
vrátane DPH		     03.08.2015  06.08.2015  16.9.2015 
261/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  523,22 
vrátane DPH		     02.07.2015  08.07.2015  11.9.2015 
260/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1376,95 
vrátane DPH		     02.07.2015  08.07.2015  11.9.2015 
226/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  el.energia   1376,95 
vrátane DPH		     1.6.2015  03.06.2015  14.7.2015 
225/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   523,22 
vrátane DPH		     1.6.2015  03.06.2015  14.7.2015 
029/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  vyúčtovanie el.energie   699,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie     16.1.2015  20.01.2015  10.2.2015 
012/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  el.energia   1423,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie     12.1.2015  15.01.2015  9.2.2015 
321/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  el.energia   1318,45 € 
vrátane DPH		     3.9.2015  10.09.2015  12.10.2015 
454/2015   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1804,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu     2.12.2015  11.12.2015  15.1.2016 
103/2015   Manus o.z.
Koceľova 2, Martin 		37979264  pobyt v resoc.centre   1085 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti v resoc.stredisku     9.3.2015  12.03.2015  13.4.2015 
068/2015   Manus o.z.
Koceľova 2, Martin 		37979264  pobyt v resoc.zariadení   961 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti v resoc.stredisku     16.2.2015  20.02.2015  30.3.2015 
357/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok 		00315237  poplatok za komunálny odpad   62,92 € 
bez DPH		     25.9.2015  29.09.2015  13.10.2015 
356/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok 		00315237  poplatok za komunálny odpad   62,92 € 
bez DPH		     25.9.2015  29.09.2015  13.10.2015 
355/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok 		00315237  poplatok za komunálny odpad   629,20 € 
bez DPH		     25.9.2015  29.09.2015  13.10.2015 
216/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku č.1, Ružomberok 		00315237  poplatok za komun.odpad   246,84 
bez DPH		     21.5.2015  27.05.2015  14.7.2015 
191/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok 		00315237  poplatok za kom.odpad   62,92 
bez DPH		     5.5.2015  07.05.2015  14.7.2015 
191/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok 		00315237  poplatok za kom.odpad   62,92 
bez DPH		     5.5.2015  07.05.2015  14.7.2015 
190/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok 		00315237  poplatok za kom.odpad   62,92 
bez DPH		     5.5.2015  07.05.2015  14.7.2015 
186/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok 		00315237  poplatok za kom.odpad  629,20 
bez DPH		     4.5.2015  07.05.2015  14.7.2015 
130/2015   Mestský úrad Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok 		00315237  poplatok za znečistenie ovzdušia   663,87 
bez DPH		 Rozhodnutie Mesta Ružomberok     23.3.2015  25.03.2015  13.4.2015 
217/2015   Mikona
Trenčianska 452, Púchov 		31570364  pneumatiky   168 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č.Z20156642_Z    22.5.2015  27.05.2015  14.7.2015 
303/2015   miniBODKA o.z.
Cintorínska 2, 927 05 Šaľa		 42057574  letný tábor detí  7252,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí letnej detskej rekreácie 2015  O/DeD/050/2015  10.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
089/2015   Miroslav Jurečka
I.Houdeka 1941/45, Ružomberok 		41883063  internet   119,10  
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     5.3.2015  09.03.2015  13.4.2015 
017/2015   Miroslav Jurečka
I.Houdeka 1941/45, Ružomberok 		41883063  poplatok za internet.pripojenie   119,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0106165    12.1.2015  14.01.2015  9.2.2015 
385/2015   Miroslav Kerdík
Papiernická 1788/8, Ružomberok 		37576712  výkon pracovnej zdravotnej služby   50 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb     16.10.2015  20.10.2015  14.1.2016 
384/2015   Miroslav Kerdík
Papiernická 1788/8, Ružomberok 		37576712  úlohy BOZP  100 
bez DPH		 Mandátna zmluva     16.10.2015  20.10.2015  14.1.2016 
278/2015   Miroslav Kerdík
Papiernická 1788/8, 034 01 Ružomberok		 37576712  činnosti pracovnej zdravotnej služby  50,00 
bez DPH		     17.07.2015  23.07.2015  11.9.2015 
277/2015   Miroslav Kerdík
Papiernická 1788/8, 034 01 Ružomberok		 37576712  úlohy BOZP  100,00 
bez DPH		     17.07.2015  23.07.2015  11.9.2015 
157/2015   Miroslav Kerdík
Papiernická 1788/8, Ružomberok 03401		 37576712  Poskytovanie služieb  50 
bez DPH		 Zmluvo o poskytovaní služieb č PZS5/2014, 31.12.2014    10.4.2015  16.04.2015  26.5.2015 
156/2015   Miroslav Kerdík
Ružomberok 03401, Pepiernická 1788/8		 37576712  úlohy BOZP  100 
bez DPH		 Mandátna zmluva 31.12.2006, Dodatok č 1 k mand. zmluve 30.12.2008    10.4.2015  16.04.2015  26.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť