Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
0042016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 01/2016   97,16 
vrátane DPH
9910372296/2014    07.01.2016  20.01.2016 
0122016   Základná škola s materskou školou
Hradná 342, Liptovský Hrádok
37910477  Strava detí za 01/16  19,80 
vrátane DPH
  31/01/16  14.01.2016  20.01.2016 
0032016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš
40978753  Služby PO BOZP za 10-12/2015  66,39 
vrátane DPH
  69/03/15  05.01.2016  14.01.2016 
0022016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 01/2016  813,64 
vrátane DPH
P1403/2015    05.01.2016  14.01.2016 
0012016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 01/2016   1349,28 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    04.01.2016  14.01.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť