Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2622016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 07/16   98,77 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.07.2016  15.07.2016 
2142016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 06/16   109,16 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.06.2016  22.06.2016 
1782016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 05/16  109,16 
vrátane DPH
9910372296/2014    09.05.2016  20.05.2016 
1202016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 04/2016   109,16 
vrátane DPH
9910372296/2014    06.04.2016  22.04.2016 
0892016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 03/2016   109,16 
vrátane DPH
9910372296/2014    07.03.2016  22.03.2016 
0572016   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora za 02/2016   287,41 
vrátane DPH
9910372296/2014    22.02.2016  03.03.2016 
0432016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 02/2016  101,71 
vrátane DPH
9910372296/2014    08.02.2016  23.02.2016 
0042016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 01/2016   97,16 
vrátane DPH
9910372296/2014    07.01.2016  20.01.2016 
0662016   Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí  87,99 
vrátane DPH
9870059936    29.02.2016  02.03.2016 
0672016   Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí  103,94 
vrátane DPH
9870059935    29.02.2016  02.03.2016 
0232016   Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie budovy KL, hnut.vecí KL, pripoistenie  316,44 
vrátane DPH
9870057429    28.01.2016  01.02.2016 
4882016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 11/16  856,31 
vrátane DPH
8943/1216    12.12.2016  15.12.2016 
4252016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 10/2016  995,57 
vrátane DPH
8943/1116    14.11.2016  29.11.2016 
3752016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 09/16  527,39 
vrátane DPH
8943/1016    13.10.2016  31.10.2016 
3192016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL 08/16  413,13 
vrátane DPH
8943/0916    27.09.2016  29.09.2016 
2962016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 07/16  319,30 
vrátane DPH
8943/0816    15.08.2016  24.08.2016 
2732016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 06/16  650,07 
vrátane DPH
8943/0716    13.07.2016  28.07.2016 
2232016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 05/16   741,17 
vrátane DPH
8943/0616    13.06.2016  29.06.2016 
1802016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 04/16  644,94 
vrátane DPH
8943/0516    10.05.2016  27.05.2016 
1362016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 03/16  454,80 
vrátane DPH
8943/0416    13.04.2016  27.04.2016 
1012016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 02/16  618,90 
vrátane DPH
8943/0316    15.03.2016  31.03.2016 
0522016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL za 01/16  444,43 
vrátane DPH
8943/0216    15.02.2016  29.02.2016 
5212016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2 496,60 
vrátane DPH
6801/2015    28.12.2016  30.12.2016 
4622016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2 789,20 
vrátane DPH
6801/2015    06.12.2016  09.12.2016 
4152016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2724,60 
vrátane DPH
6801/2015    09.11.2016  29.11.2016 
3602016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2667,60 
vrátane DPH
6801/2015    07.10.2016  31.10.2016 
3132016   GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  1896,20 
vrátane DPH
6801/2015    09.09.2016  29.09.2016 
2942016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  1558,00 
vrátane DPH
6801/2015    15.08.2016  24.08.2016 
2692016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2576,40 
vrátane DPH
6801/2015    08.07.2016  28.07.2016 
2252016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2907,00 
vrátane DPH
6801/2015    14.06.2016  29.06.2016 
1812016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2747,40 
vrátane DPH
6801/2015    10.05.2016  13.05.2016 
1142016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2815,80 
vrátane DPH
6801/2015    5.4.2016  27.04.2016 
0842016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2850,00 
vrátane DPH
6801/2015    07.03.2016  31.03.2016 
4482016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 12/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    01.12.2016  07.12.2016 
3982016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 11/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    02.11.2016  14.11.2016 
3452016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 10/16  343,00 
vrátane DPH
609/2005    03.10.2016  14.10.2016 
3082016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 09/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    05.09.2016  16.09.2016 
2902016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 08/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    03.06.2016  10.08.2016 
2682016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Vodné, stočné - vyúčtovacia faktúra za 07/15-06/16  16,94 
vrátane DPH
609/2005    07.07.2016  15.07.2016 
2482016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 07/16   343,00 
vrátane DPH
609/2005    01.07.2016  14.07.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť