Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
0102016   Hotelová akadémia
Čs.brígády 1804, Lipt. Mikuláš
00893528  Strava detí za 12/15  8,68 
vrátane DPH
  161/08/15  13.01.2016  22.01.2016 
5252016   Igor Stano-Elektronik
Duklianska 422/13, L. Hrádok
17793947  Veža - PANASONIC, Alk.tester SENCOR  114,90 
vrátane DPH
    28.12.2016  30.12.2016 
5242016   Igor Stano-Elektronik
Duklianska 422/13, L. Hrádok
17793947  Veža SENCOR SMC 603  59,00 
vrátane DPH
    28.12.2016  30.12.2016 
5232016   Igor Stano-Elektronik
Duklianska 422/13
17793947  Vysávač, toaster, predlžovačka  81,10 
vrátane DPH
    28.12.2016  30.12.2016 
0312016   IMPA Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 12, Bratislava
35761768  Servis osobného motorového vozidla  300,44 
vrátane DPH
  06/01/16  02.02.2016  10.02.2016 
2822016   Ing. Peter Šrank PTR
Dlhá 44, Nitra 949 01
41661095  Preprava detí Lipt. Trnovec - Vyšná Písaná a späť  620,90 
vrátane DPH
  192/07/16,191/07/16  20.07.2016  28.07.2016 
1582016   Ing. Peter Šrank PTR
Dlhá 44, Nitra 949 01
41661095  Preprava osôb  187,00 
vrátane DPH
  113/04/16,103/04/16,94/04/16,93/04/16,106/04/16,108/04/16  02.05.2016  12.05.2016 
1732016   Ing. Peter Šrank PTR
Dlhá 44, Nitra 949 01
41661095  Preprava osôb  326.00 
vrátane DPH
  124/04/16,123/04/16,117/04/16,105/04/16,136/04/16,126/04/16  05.05.2016  12.05.2016 
1472016   Ing. Tomáš Maník
Štúrova 728/19, L. Hrádok
43936733  Projekt "Zameranie podlaží" RD L. Porúbka 405  300,00 
vrátane DPH
  118/04/16  21.04.2016  27.04.2016 
3032016   Ing.Helena Melková,Hotel HEĽPA
Hlavná 63/33, Heľpa
10832912  Letný pobyt detí v hoteli Heľpa   1200,00 
vrátane DPH
  172/06/16  24.08.2016  16.09.2016 
5132016   Ing.Peter Šrank PTR
Dlhá 44, Nitra
41661095  Preprava osôb  92,00 
vrátane DPH
  351/12/16  21.12.2016  23.12.2016 
4572016   Ing.Peter Šrank PTR
Dlhá 44, Nitra
41661095  Preprava osôb Lipt. Hrádok-Bratislava a späť  517,20 
vrátane DPH
  337/11/16  05.12.2016  09.12.2016 
3162016   Ing.Peter Šrank PTR
Dlhá 44, Nitra
41661095  Preprava detí L.Mikuláš-Podbanské-Spišské Podhradie a späť  552,80 
vrátane DPH
  207/08/16  12.09.2016  22.09.2016 
4772016   Ingrida Piovarčiová,
Liptovský Peter 10,Lipt.Hrádok
47111402  Vstavané skrine  894,00 
vrátane DPH
  doplniť  08.12.2016  14.12.2016 
1602016   IPATEX, s.r.o.
J.Janošku 5, Liptovský Mikuláš
45633118  Tričko s potlačou  630,00 
vrátane DPH
  104/04/16,107/04/16  02.05.2016  12.05.2016 
4892016   IPATEX,s.r.o.
ul.J.Janošku č. 5, Lipt.Mikuláš
45633118  Posteľná výbava  557,28 
vrátane DPH
  335/11/16  12.12.2016  16.12.2016 
3992016   IPATEX,s.r.o.
ul.J.Janošku č. 5, Lipt.Mikuláš
45633118  Tričká s potlačou  223,44 
vrátane DPH
  283/09/16,282/09/16,  03.11.2016  14.11.2016 
5002016   J+A Luna Auto, sro
Revolučná 3,L.Mikuláš
47691930  Výmena prevodového oleja  135,07 
vrátane DPH
  353/12/16  16.12.2016  21.12.2016 
1922016   J+K Technology,s.r.o.
Sládkovičova 1306/2,Lipt. Mikuláš
46973401  Prášok na hubenie mravcov  39,00 
vrátane DPH
  140/04/16  17.05.2016  27.05.2016 
1282016   Jozef Kopata ORION,
Medvedzie 147/28-18,Tvrdošín
17810884  Účastnícky poplatok za školenie "Šport vo výchove, príprava detí na športové hry DD"  670,00 
vrátane DPH
  96/04/16,100/04/16  08.04.2016  12.04.2016 
2402016   Jozef Krajčík,
Papiernická 16, Ružomberok
10862692  Aktualizácia programu KUCHYŇA  150,00 
vrátane DPH
  06/01/16  27.06.2016  29.06.2016 
2442016   Juraj Druska - LD Centrum
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Toner Brother  38,00 
vrátane DPH
  173/06/16  29.06.2016  08.07.2016 
2282016   Juraj Druska - LD Centrum
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Toner BK 8K EPSON  180,00 
vrátane DPH
  167/06/16  16.06.2016  24.06.2016 
2302016   Juraj Druska - LD Centrum
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Toner Brother  38,00 
vrátane DPH
  173/06/16  20.06.2016  24.06.2016 
1032016   Juraj Druska - LD Centrum
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  TONER BK EPSON M2000  170,00 
vrátane DPH
  79/03/16  22.03.2016  05.04.2016 
1042016   Juraj Druska - LD Centrum
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Servis PC, ruoter, batéria  108,60 
vrátane DPH
  83/03/16  22.03.2016  31.03.2016 
0932016   Juraj Druska - LD Centrum
Belanská 537, Liptovský Hrádok
40450970  Tonery  62,40 
vrátane DPH
  74/02/16  09.03.2016  22.03.2016 
0072016   Juraj Druska - LD Centrum
Belanská 537, Liptovský Hrádok
40450970  Servis PC  50,00 
vrátane DPH
  49/01/16  13.01.2016  27.01.2016 
4392016   KK-Shop s.r.o.,
Štúrova 3520, Lipt. Mikuláš
46147454  Štúdia, plynoinštalačné práce, odborná prehliadka vyhradeného plynového zariadenia  950,22 
vrátane DPH
  333/11/16  28.11.2016  30.11.2016 
1902016   KK-Shop, s.r.o.
Štúrova 3520, Liptovský Mikuláš
46147454  Výmena regul.tlakomerov v LH,LP  995,90 
vrátane DPH
  128/04/16  17.05.2016  20.05.2016 
1532016   KK-Shop, s.r.o.
Štúrova 3520, Liptovský Mikuláš
46147454  Výmena radiatorov  2994,30 
vrátane DPH
  66/02/16  26.04.2016  28.04.2016 
5032016   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Uhoľná 571/1 Žilina
00585441  Povinné zmluvné poistenie os.motor.vozidla  84,89 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 6582218102    19.12.2016  21.12.2016 
4702016   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Uhoľná 571/1 Žilina
00585441  Havarijné poistenie motorových vozidiel  107,38 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 6566988334    07.12.2016  09.12.2016 
3912016   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Uhoľná 571/1 Žilina
00585441    295,42 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 6556208744    20.10.2016  31.10.2016 
3822016   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Uhoľná 571/1 Žilina
00585441  PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 04.11.2016 do 03.11.2017  467,62 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 6582218102    17.10.2016  31.10.2016 
4332016   L4T s.r.o.,
Turbínova 1/13359, Bratislava
44598378  Pelety  1 638,00 
vrátane DPH
  331/11/16  29.11.2016  01.12.2016 
4322016   L4T s.r.o.,
Turbínova 1/13359, Bratislava
44598378  Pelety  3 276,00 
vrátane DPH
  313/10/16  21.11.2016  23.11.2016 
5142016   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Kopírovacie zariadenie OKI  694,80 
vrátane DPH
  358/12/16  21.12.2016  30.12.2016 
4162016   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servis PC, cartridge  107,80 
vrátane DPH
  319/11/16  09.11.2016  22.11.2016 
3872016   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servis PC  40,00 
vrátane DPH
  297/10/16  19.10.2016  31.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť