Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170028   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné, stočné  215,98 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170027   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  100 
bez DPH
  00152017  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170026   Spojená škola
Rosinská 4 Žilina
00695106  strava 01/2017 Jendrušáková P.  37,89 
bez DPH
  001  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170025   Obec Belá Dulice
Belá-Dulice
00316563  obed ZŠ Belá-Dulice  137,50 
bez DPH
  002  06.02.2017  10.02.2017  30.5.2017 
4170024   REVIMONT-DG, s.r.o.
Bystrička 111
36415103  školenie kuričov  295,20 
vrátane DPH
  0142017  01.02.2017  07.02.2017  30.5.2017 
4170023   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  5027,32 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    02.02.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170022   GGFS s.r.o.
sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3180,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    31.01.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170021   Slovak telekom a.s.
Bratislava
35763469  hlasové služby  53,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    30.01.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170020   DF Družstvo s.r.o.
Bytča
46916105  zber kuchynského odpadu  46,50 
vrátane DPH
Zmluva č.02012017    27.01.2017  07.02.2017  30.5.2017 
4170019   ARCHÍV TATRY s.r.o.
Liptovský Mikuláš
36371815  Správa registratúry-ostatná agenda  504 
vrátane DPH
  00132017  24.01.2017  30.01.2017  30.5.2017 
4170018   SOŠ
Stavbárska11
00000000  Stravné lístky -Gáborová Bohumila 1/2017  23,46EUR 
vrátane DPH
  00112017  20.1.2017  30.01.2017  30.5.2017 
4170017   ULVET s.r.o.
Kuzmányho 7 Martin
36394149  tonery  102,40 
vrátane DPH
  00122017  20.01.2017  30.01.2017  30.5.2017 
4170016   Obec Belá Dulice
Belá-Dulice
00316563  obedy ZŠ Belá-Dulice  35,20 
bez DPH
  0022017  20.01.2017  30.01.2017  30.5.2017 
4170015   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  elektrická energia  370,61 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    17.01.2017  24.01.2017  30.5.2017 
4170014   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  6085,14 
vrátane DPH
Zmluva č.900101/02    13.01.2017  24.01.2017  17.5.2017 
4170013   Poradca podnikateľa s.r.o.
Žilina
31592503  odborná literatúra  13,67 
vrátane DPH
  00102017  13.01.2017  24.01.2017  17.5.2017 
4170012   Peter Miazdra
Kračiny 157/9 T.Teplice
17852251  Oprava ventilátora  245,23 
vrátane DPH
  00092017  13,1,2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170011   Archív Tatry
Vrbická 1993,Liptovský Mikuláš
36371815  Regálový archívny systém  993,60 
vrátane DPH
  00072017  12.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170010   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za telefón  99,40 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    10.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170009   Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23, Žilina
31592503  Odborná literatúra  58,14 
vrátane DPH
  00112017  9.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170008   Ajfa+Avis
Klemensova 34, Žilina
31602436  Poplatok za publikácie  49,50 
vrátane DPH
  00082017  9.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170007   Kovomat
A.Kmeťa 38, Martin
36370304  Materiál pre drobné opravy  122.15 
vrátane DPH
  0072017  9.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170006   Turiec,a.s.
Nám.S.H.Vajanského, Žilina
36387959  Parkovné karty  80,00 
vrátane DPH
  00062017  9.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170005   SlovakTelecom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Hovory v mobilnej sieti  53,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    9.1.2017  13.01.2017  12.5.2017 
4170004   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Poplatok za plyn  4 889,70 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    9.1.2017  12.01.2017  12.5.2017 
4170003   Slovnaft
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  Poplatok za naftu a benzín  308,89 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792    9.1.2017  12.01.2017  12.5.2017 
4170002   Magna Energia
Nitrianska7555/18
35743565  Poplatok za energiu  381,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/32/2013    9,1,2017  12.01.2017  12.5.2017 
4170001   Slovak Telecom
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Poplatok za internet  62,68 
vrátane DPH
Zmluva o pripojeníč.0296907    9,1,2017  12,01,2017  12.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť